Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2021
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZC43012D62
Oggetto: BOTTIGLIE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 107.70
Somme liquidate: € 107.70
Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z5B3016B49
Oggetto: BULLONERIA
Importo aggiudicato: € 961.90
Somme liquidate: € 961.09
Tempi di completamento: dal 05-01-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z0830183FA
Oggetto: SPIRALI
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z43301E738
Oggetto: NOTEBOOK E SMARTPHONE PER SMART WORKING
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZBF3022BF0
Oggetto: MATERIALE PER RIFACIMENTO GRIGLIA L2
Importo aggiudicato: € 14788.00
Somme liquidate: € 14788.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z2B30214B7
Oggetto: SOSTITUZIONE DIFFERENZIALI GUASTI
Importo aggiudicato: € 845.41
Somme liquidate: € 727.81
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 10-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z853021571
Oggetto: SOSTITUZIONE DIFFERENZIALI GUASTI
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2298.57
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
CIG: ZE830211BB
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO GESTIONE STAZIONE DI TRASFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: ZF63021290
Oggetto: PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E RECUPERO DELLE SCORIE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 22-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: Z2B302199E
Oggetto: AFFITTO SALA MEETING
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHL - PALACE HOTEL LEGNANO
    CF: 11801640019
  • Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference Centre
    CF: 06525820723
  • MO.OM HOTEL
    CF: 05488770966
  • PHL - PALACE HOTEL LEGNANO
    CF: 11801640019
CIG: Z4D3024519
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 66.23
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z58302977B
Oggetto: MOTORI POMPA OLIO ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 285.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZD2302C326
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO INGOMBRANTI PER SIECO
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 5398.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARABINI RECUPERI SRL
    CF: 01620110120
  • MARABINI RECUPERI SRL
    CF: 01620110120
CIG: ZE030172B3
Oggetto: PUBBLICAZIONE GURI PROCEDURA APERTA SCORIE
Importo aggiudicato: € 570.56
Somme liquidate: € 570.56
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
CIG: Z49301B1EE
Oggetto: PUBBLICAZIONE GURI BANDO GESTIONE STAZIONE DI TRASFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 502.00
Somme liquidate: € 501.24
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
CIG: Z25302412E
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINO ILLUMINAZIONE POWER CENTER
Importo aggiudicato: € 318.94
Somme liquidate: € 318.94
Tempi di completamento: dal 31-01-2021 al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
CIG: 845391140D
Oggetto: Fornitura di carbone attivo per il sistema di trattamento fumi del termovalorizzatore di ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio (VA).
Importo aggiudicato: € 291771.00
Somme liquidate: € 34052.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COMELT S.P.A.
    CF: 11633480154
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • COMELT S.P.A.
    CF: 11633480154
CIG: 84615514C7
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria dei generatori di vapore installati presso il termovalorizzatore ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio (VA).
Importo aggiudicato: € 149202.50
Somme liquidate: € 178148.23
Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al 03-01-2022
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DEL BANDO
  • N.E.C. SRL
    CF: 02555910740
  • GSE S.p.A.
    CF: 02427530395
  • SON Srl
    CF: 04441490960
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l.
    CF: 02692000124
  • ABL S.r.l.
    CF: 02217540166 02206860278
  • GSE S.p.A.
    CF: 02427530395
CIG: Z9F302CAF9
Oggetto: SIMULAZIONE VERIFICHE PER RTGR RINNOVO ANNUALE
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 81.14
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TuttoAmbiente S.p.A.
    CF: 01360130338
  • TuttoAmbiente S.p.A.
    CF: 01360130338
CIG: Z74302F93B
Oggetto: Analisi acque per scarico in collettore fognario - gen/mar 2021
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: Z99302F86B
Oggetto: Campionamento in continuo 24 h acque vascone omogeneizzazione e analisi delle acque reflue gennaio/marzo 2021
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: Z8C3031640
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI E PULIZIA CALDIA - FERMATA L10121
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 31197.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZEE3030681
Oggetto: Sviluppo pratica PED per riparazione cielo caldaia L1 - sostituzione tratti di tubo - Fermata L10121
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: ZB33031404
Oggetto: TRASPORTI DA EMAS E VIBI A MAGAZZINO ACCAM
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z2230326C8
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 1664.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z1030325DA
Oggetto: CARPENTERIA METALLICA PER GRIGLIA L2
Importo aggiudicato: € 4221.00
Somme liquidate: € 4221.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 13-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z6230374D2
Oggetto: TRASMETTITORE DI PRESSIONE DIFFERENZIALE
Importo aggiudicato: € 1351.21
Somme liquidate: € 1351.21
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF03036FF4
Oggetto: FUNE BENNA SCORIE
Importo aggiudicato: € 357.00
Somme liquidate: € 357.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z7530377FB
Oggetto: COPPELLE E CLIPOS
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
CIG: Z0D3037D49
Oggetto: Servizio sostitutivo mensa mediante erogazione buoni pasto elettronici- proroga fino al 30.04.2021
Importo aggiudicato: € 10861.20
Somme liquidate: € 24048.51
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SPA
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SPA
    CF: 01014660417
CIG: Z773038158
Oggetto: DARAGRIND GLICOLE PER MULINI BICARBONATO
Importo aggiudicato: € 6688.00
Somme liquidate: € 6688.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 13-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM SRL
    CF: 02631780125
  • STM SRL
    CF: 02631780125
CIG: Z8D303D5B6
Oggetto: TRASPORTO DA STM A MAGAZZINO ACCAM
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZAA303D6AA
Oggetto: OLIO OSO 68 (EPW) E OLIO OSO 46
Importo aggiudicato: € 1944.00
Somme liquidate: € 1944.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: ZC6303DF31
Oggetto: SANITER OX 15
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z9A304A622
Oggetto: PROIETTORE GIFAS LED E SPINA MOBILE
Importo aggiudicato: € 1316.86
Somme liquidate: € 1316.86
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: ZC9304B1D2
Oggetto: CANCELLERIA GEN 21
Importo aggiudicato: € 272.50
Somme liquidate: € 274.00
Tempi di completamento: dal 19-01-2021 al 29-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: ZE4304B81E
Oggetto: DISATTIVAZIONE LINEA ELETTRICA MT PER TAGLIO SIEPE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
  • ENEL DISTRIBUZIONE SPA
    CF: 05779711000
CIG: ZA7304CCEF
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI, SCOIB. E COIB. CALDAIA L1 - FERMATA L10221
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 9280.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 14-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: Z4C30471BC
Oggetto: PUBBLICAZIONE GURI ESITO BANDO CARBONI
Importo aggiudicato: € 258.62
Somme liquidate: € 258.62
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
CIG: Z8F304966C
Oggetto: PUBBLICAZIONE GURI ESITO BANDO CALDAIA L1
Importo aggiudicato: € 293.28
Somme liquidate: € 293.28
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
CIG: Z30304974A
Oggetto: PUBBLICAZIONE GURI ESITO BANDO FORNITURA EE
Importo aggiudicato: € 258.62
Somme liquidate: € 258.62
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ufficio inserzioni
    CF: 00399810589
CIG: 8454987BFC
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art 1 comma 2 lettera a) Legge n. 120/2020, per il servizio di pulizia presso i locali della Società ACCAM S.p.a.
Importo aggiudicato: € 42941.25
Somme liquidate: € 24866.83
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • New Ghibli Srl
    CF: 01152310577 04415920166
  • Mister Service
    CF: 03445910122
  • S.I.G.I.P. Servizi
    CF: 01598050126
  • Nore Pulizie di Voci Nore e Shkreli Petrit snc
    CF: 03459980128
  • International Logistic Company s.c.a r.l
    CF: 14115241003
  • MI.MA Srls
    CF: 12738700157
  • COMSERVICE Srl
    CF: 02330470978
  • M.G.M. di G. Amato
    CF: 02703660122
  • WORK & SERVICES SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 03351580968
  • Archimede Sas
    CF: 02108350121
  • BERILLIO COOPERATOVA SOCIALE
    CF: 00973540149
  • Centro Pulizie Srls
    CF: 04651070956
  • NATURCOOP SOC. COOP. SOCIALE ONLUS CPS Facility Management S.p.a.
    CF: 05653471002
  • La Modernissima S.r.l.
    CF: 04525040152
  • ECOITALIA EVOLUTION SRL
    CF: 03781370162
  • BERILLIO COOPERATOVA SOCIALE
    CF: 00973540149
CIG: 859867396D
Oggetto: Assistenza professionale per la proposizione, notificazione ed iscrizione al ruolo all'atto di cit. in opposizione al decreto ingiuntivo azionato da Europower
Importo aggiudicato: € 80000.00
Somme liquidate: € 20849.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
  • Avv. Massimo Tavella - Tavella Studio di Avvocati
    CF: TVLMSM66T01L219S
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
  • Avv. Massimo Tavella - Tavella Studio di Avvocati
    CF: TVLMSM66T01L219S
CIG: Z6230635C7
Oggetto: PONTEGGI E PULIZIA CALDAIA FERMATA L10221
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 25750.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z3A304D0E4
Oggetto: FILTRO ARIA COMPRESSORE E FUSTO ULTRACOOLANT
Importo aggiudicato: € 3294.00
Somme liquidate: € 3294.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z04304D206
Oggetto: FUNE BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRTEF SRL
    CF: 05942780965
  • SIRTEF SRL
    CF: 05942780965
CIG: Z7B3054F3E
Oggetto: SERVICE DIAGNOSTICO TEST COVID 19
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 432.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDICAL CENTER SRL
    CF: 02285810020
  • MEDICAL CENTER SRL
    CF: 02285810020
CIG: Z67304D337
Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO BANDO FORNITURA, TRASPORTO E ATTIVITA' CONNESSO SCARICO CARBONI NEL SERBATOIO DI STOCCAGGIO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
  • INFO SRL
    CF: 04656100726
CIG: Z4E3051AEA
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 12816.61
Somme liquidate: € 12816.61
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
CIG: ZDD304F9E2
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 66.23
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z61304FCBD
Oggetto: ANALISI CER 161001 E AZOTO NITROSO
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 15-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: Z78305A0CB
Oggetto: TARATURA VALVOLE DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2021 al 22-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VETRORESINA ENGINEERING DEVELOPMENT srl
    CF: 00921240891
  • VETRORESINA ENGINEERING DEVELOPMENT srl
    CF: 00921240891
CIG: Z54305ADA4
Oggetto: CORSO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ambiente Legale Srl
    CF: 01357350550
  • Ambiente Legale Srl
    CF: 01357350550
CIG: Z35305CB86
Oggetto: ELETTRODO DI ACCENSIONE PER BRUCIATORE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: Z98305D48F
Oggetto: CUSCINETTI, GUARNIZIONI E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 574.07
Somme liquidate: € 574.07
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZB83060176
Oggetto: MANOMETRO A MOLLA TUBOLARE
Importo aggiudicato: € 197.50
Somme liquidate: € 208.50
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
CIG: Z2B305F6E9
Oggetto: CANONE ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PROMETEO RIFIUTI E PROMETEO MANUTENZIONE-ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 5114.00
Somme liquidate: € 5144.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z2C30643A8
Oggetto: FERMI E GUIDE GRIGLIA L1 E L2
Importo aggiudicato: € 3160.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZB33068961
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2021 al 02-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z92306C714
Oggetto: Canone di Manutenzione dei Prodotti FEPA Mosaico per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREDEMTEL S.p.A.
    CF: 01378570350
  • CREDEMTEL S.p.A.
    CF: 01378570350
CIG: Z473070248
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE DI LAVORO INDOOR GENNAIO 2021
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z94308054A
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 11025.19
Somme liquidate: € 11025.19
Tempi di completamento: dal 14-01-2021 al 25-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z21307CBD2
Oggetto: PULIZIA CALDIA L1 E L2 ANNO 2021 CONTRATTO 03.21-00060
Importo aggiudicato: € 22950.00
Somme liquidate: € 7650.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: Z5A3070862
Oggetto: HIDROFLOC E SODA CAUSTICA
Importo aggiudicato: € 1215.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z973072D6A
Oggetto: CONTATORE DS COMPLETO DI RACCORDI
Importo aggiudicato: € 184.00
Somme liquidate: € 184.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CalorMatica SRL
    CF: 08042660962
  • CalorMatica SRL
    CF: 08042660962
CIG: ZB53070961
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 1529.69
Somme liquidate: € 1529.69
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z1630735C9
Oggetto: ACIDO CLORIDRICO (EPW)
Importo aggiudicato: € 311.13
Somme liquidate: € 311.15
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z7830730D3
Oggetto: SANITER OX 15
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZF23078998
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 12615.13
Somme liquidate: € 12615.13
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
CIG: ZA53078487
Oggetto: SENSORE DI LIVELLO PER SCARICO POLVERI E SCORIE
Importo aggiudicato: € 132.00
Somme liquidate: € 132.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOREX SPA
    CF: 01788400362
  • TOREX SPA
    CF: 01788400362
CIG: ZA33077D20
Oggetto: NOLEGGIO COMPRESSORE INGHERSOL
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z8230787D7
Oggetto: ALIMENTATORE PER QUADRO UREA
Importo aggiudicato: € 57.43
Somme liquidate: € 57.44
Tempi di completamento: dal 02-02-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z69307DE3F
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 64.06
Somme liquidate: € 66.23
Tempi di completamento: dal 03-02-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z4D30830E7
Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO LINDE H30
Importo aggiudicato: € 1280.00
Somme liquidate: € 1278.80
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
CIG: Z3F307E97A
Oggetto: OLIO SHELL PER RIDUTTORE
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 323.45
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z7730825AC
Oggetto: OLIATORE
Importo aggiudicato: € 192.92
Somme liquidate: € 192.92
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZF73091FE0
Oggetto: Sviluppo pratica PED per riparazione tubo cielo caldaia e sostituzione tubi PLD - Fermata L10221
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z5E3083B5E
Oggetto: MATERIALE PER CENTRALINA GRIGLIA FORNO E CENTRALINA ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 252.62
Somme liquidate: € 252.62
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z2530839BB
Oggetto: ALETTE PER TUBI CALDAIA 25MM SP 4MM
Importo aggiudicato: € 1139.25
Somme liquidate: € 1139.25
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z7E308315D
Oggetto: INSTALLAZIONE VALVOLA MISCELATRICE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOLUONGO SERVIZI SRL
    CF: 08196010964
  • TERMOLUONGO SERVIZI SRL
    CF: 08196010964
CIG: Z7630876C8
Oggetto: PUBBLICAZIONE 10 BANDI ASSUNZIONE PER 12 MESI DAL 05.02.2021
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 15-03-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONSTER ITALIA SRL
    CF: 13154310158
  • MONSTER ITALIA SRL
    CF: 13154310158
CIG: ZAE308704E
Oggetto: ASSUNZIONE RUOLO RSPP ESTERNO ALL'AZIENDA
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 19590.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY PRO WORK
    CF: 03761920127
  • SAFETY PRO WORK
    CF: 03761920127
CIG: ZAE30918F2
Oggetto: MOTORIDUTTORE SILOS POLVERI
Importo aggiudicato: € 3137.00
Somme liquidate: € 3137.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 27-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ATTI SRL
    CF: 05984490150
  • ATTI SRL
    CF: 05984490150
CIG: Z94308D330
Oggetto: TAGLIANDO E MANUTENZIONE FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 628.90
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
CIG: Z0A30919D8
Oggetto: PACCHETTO ASSISTENZA TECNICA Pacchetto Assistenza Tecnica 200 Crediti Bonus 34 - Totale Crediti 234
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 22-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z733093239
Oggetto: CONTRATTO GESTIONE STAZIONE ELETTRICA 2021
Importo aggiudicato: € 11750.00
Somme liquidate: € 4975.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERNA RETE ITALIA SPA
    CF: 11799181000
  • TERNA RETE ITALIA SPA
    CF: 11799181000
CIG: Z213093B7F
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1836.00
Somme liquidate: € 1836.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z773099363
Oggetto: ANALISI EMISSIONI L1 - 1° QUADRIMESTRE
Importo aggiudicato: € 6300.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: 8487637B9E
Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art 60. D.lgs 50/2016 per la fornitura di energia elettrica per le utenze di proprietà di ACCAM S.p.a.
Importo aggiudicato: € 969887.60
Somme liquidate: € 1242888.44
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 31-12-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A2A Energia S.p.A.
    CF: 12883420155
  • Energy.dis Srl
    CF: 02254400217
  • Sebina S.r.l. Unipersonale
    CF: 03437270162
  • AGSM Energia Spa
    CF: 02968430237
  • Sebina S.r.l. Unipersonale
    CF: 03437270162
CIG: Z7230995F6
Oggetto: NOLO AUTOGRU 50 TON PER MOVIMENTAZIONE MOTORIDUTTORE
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 29-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
CIG: Z7E30E03AD
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 24269.58
Somme liquidate: € 24269.58
Tempi di completamento: dal 11-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZDF30D9D61
Oggetto: Registrazione e trascrizione Assemblea Soci del 19.02.2021
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
CIG: ZA830A62BA
Oggetto: COMUNICAZIONE CONSUMI ENERGETICI AD ENEA E CARICAMENTO SU PORTALE ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TerrAria s.r.l.
    CF: 00744290149
  • TerrAria s.r.l.
    CF: 00744290149
CIG: Z0E30F6ABC
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI PER RIPARAZIONE VALVOLA RICIRCOLO FUMI L2
Importo aggiudicato: € 1716.00
Somme liquidate: € 1716.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZBF30CBF03
Oggetto: FILTRI NIRVANA
Importo aggiudicato: € 422.00
Somme liquidate: € 422.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z3730CC28E
Oggetto: MEMBRANE E CARTUCCE FILTRI OSMOSI
Importo aggiudicato: € 4804.80
Somme liquidate: € 4804.80
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
  • EVERBLUE S.r.l.
    CF: 02177630346
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
CIG: ZAC30CC3B2
Oggetto: TERMINALI PER CABLAGGI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 40.36
Somme liquidate: € 40.34
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z9430D3DAB
Oggetto: CARTA DA FOTOCOPIE A4 E CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 233.72
Somme liquidate: € 233.72
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: Z3530D05AB
Oggetto: RIPARAZIONE COMPRESSORE INGHERSOL - SOSTITUZIONE ALBERO MOTORE COMPLETO
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 3220.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: ZC630FF979
Oggetto: Trascrizione Assemblea Soci del 02.03.2021
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
CIG: Z5530D1EF6
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 33433.27
Somme liquidate: € 33433.27
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
CIG: Z3730DB6B1
Oggetto: ANALISI ACQUE (ECO ERIDANIA) E ANALISI OLIO MOTORIDUTTORE
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: Z4130D8471
Oggetto: REVISIONE VALVOLA TURBOPOMPA
Importo aggiudicato: € 2920.00
Somme liquidate: € 2920.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: ZC830DB97F
Oggetto: ANALISI SCORIE 1° QUADRIMESTRE 2021
Importo aggiudicato: € 6950.00
Somme liquidate: € 6950.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z3630DE86D
Oggetto: REVISIONE POMPA DEPURATORE E GONDOLA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z3530E5ADF
Oggetto: INTERVENTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA FEBBRAIO 2021
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 28-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: ZF330F68BA
Oggetto: PONTEGGI, PULIZIA CALDAIA, ISPEZIONI E CONTROLLI TORRETTA E PULIZIA FORNO L1 - FERMATA L10321
Importo aggiudicato: € 11450.00
Somme liquidate: € 27595.50
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z4630EBAA3
Oggetto: AFFITTO SALA MEETING PALCE HOTEL
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHL - PALACE HOTEL LEGNANO
    CF: 11801640019
  • PHL - PALACE HOTEL LEGNANO
    CF: 11801640019
CIG: ZC030F089F
Oggetto: POMPA GRUNDFOS
Importo aggiudicato: € 1057.50
Somme liquidate: € 1057.50
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHOLOGIES ITALIA SRL
    CF: 09892680159
  • AER VARESE SAS
    CF: 03452180122
  • AER VARESE SAS
    CF: 03452180122
CIG: Z2530EFC42
Oggetto: SENSORI DI VIBRAZIONE
Importo aggiudicato: € 729.78
Somme liquidate: € 729.78
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CEMB SPA
    CF: 00221870132
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z7F30F1098
Oggetto: CAVO BENNA
Importo aggiudicato: € 8750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • ARISTONCAVI
    CF: 02779180245
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • ARISTONCAVI
    CF: 02779180245
CIG: Z4B30F1535
Oggetto: RIDUTTORE SERRANDA SILOS POLVERI
Importo aggiudicato: € 228.26
Somme liquidate: € 228.26
Tempi di completamento: dal 09-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Strategy Automation Srl Unipersonale
    CF: 06818490960
  • Società Strategy Automation Srl Unipersonale
    CF: 06818490960
CIG: ZBA30F2F34
Oggetto: SODA CAUSTICA PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z9B30F30A7
Oggetto: TRASPORTO DA MAGAZZINO ACCAM A BNF
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z6530F4274
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1776.00
Somme liquidate: € 1776.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z2D30F2B84
Oggetto: TELECAMERE PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 795.50
Somme liquidate: € 795.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S. & A. srl
    CF: 01887850129
  • S. & A. srl
    CF: 01887850129
CIG: Z703108608
Oggetto: INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI PER QUADRO LUCI IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
CIG: Z7B30FB341
Oggetto: SENSORI GAS X BRUCIATORI
Importo aggiudicato: € 2237.00
Somme liquidate: € 2237.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.V. SISTEMI DI SICUREZZA SRL
    CF: 02659570168
  • S.V. SISTEMI DI SICUREZZA SRL
    CF: 02659570168
CIG: Z8B30FB4A0
Oggetto: CONFIGURATORE TESTINE TERMOCOPPIE
Importo aggiudicato: € 167.07
Somme liquidate: € 167.07
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZF631022D8
Oggetto: Sviluppo pratica PED per riparazione tubo cielo caldaia - Fermata L10321
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z7830FB563
Oggetto: VALVA COMPLETA PER BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDM TOOLS SRLS
    CF: 03656820366
  • LDM TOOLS SRLS
    CF: 03656820366
CIG: Z12311A577
Oggetto: RICAMBI X MULINI BICARBONATO
Importo aggiudicato: € 10659.00
Somme liquidate: € 10601.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM SRL
    CF: 02631780125
  • STM SRL
    CF: 02631780125
CIG: Z5630FFAA9
Oggetto: BATTERIE GRUPPO CONTINUITA' SOTTOSTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1314.99
Somme liquidate: € 1314.99
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D.B.A. Srl
    CF: 02282480124
  • D.B.A. Srl
    CF: 02282480124
CIG: Z283102626
Oggetto: PIANTANA E DISPENSER AUTOMATICO GEL IGIENIZZANTE MANI
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 156.92
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY PRO WORK
    CF: 03761920127
  • SAFETY PRO WORK
    CF: 03761920127
CIG: Z4831087FF
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO MAR 2021
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2938.75
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z003107788
Oggetto: AZOTO PER CABINA FUMI GREZZI (EPW)
Importo aggiudicato: € 77.90
Somme liquidate: € 81.60
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z53310CE9D
Oggetto: RICAMBI PER ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 159.21
Somme liquidate: € 159.21
Tempi di completamento: dal 16-03-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z1E310CF09
Oggetto: MATERIALE PER RIPARAZIONE COMPRESSORE NIRVANA
Importo aggiudicato: € 2521.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: ZA3311424D
Oggetto: NASPO COMPLETO DI LANCIA INTERCAMBIABILE
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
CIG: Z993111D4A
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 64.06
Somme liquidate: € 64.07
Tempi di completamento: dal 19-03-2021 al 10-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZF73118FD9
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1728.00
Somme liquidate: € 1728.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z1D311B23C
Oggetto: ANALISI EMISSIONI L2 - 1° QUADRIMESTRE
Importo aggiudicato: € 6100.00
Somme liquidate: € 6100.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z2A3119C3F
Oggetto: FUSIBILI PER VACUUMCLEANER
Importo aggiudicato: € 124.92
Somme liquidate: € 205.26
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZE63119CEA
Oggetto: TUBO LANCE UREA
Importo aggiudicato: € 116.70
Somme liquidate: € 126.04
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z9C311A371
Oggetto: SPRUZZATORI UREA
Importo aggiudicato: € 507.00
Somme liquidate: € 507.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
CIG: 86796680A0
Oggetto: Servizio di consulenza legale dal 24.03.2020 al 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 74500.00
Somme liquidate: € 50000.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
CIG: Z74311EDF6
Oggetto: MASCHERINE FFP2
Importo aggiudicato: € 472.00
Somme liquidate: € 472.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PACK SERVICES Srl
    CF: 04076240961
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • GECAL SPA
    CF: 00913110961
CIG: ZA2311A21E
Oggetto: INTERVENTO TECNICO + CORSO ES-WEB
Importo aggiudicato: € 639.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
CIG: Z86311EFDF
Oggetto: CARTA DA FOTOCOPIE A5
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICEA S.A.S. di DE VITA MAURIZIO & C.
    CF: 00180320129
  • ICEA S.A.S. di DE VITA MAURIZIO & C.
    CF: 00180320129
CIG: Z6B30CE13D
Oggetto: AMPLIFICATORE DI RETE
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z9E3139CEC
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE DI LAVORO INDOOR MARZO 2021
Importo aggiudicato: € 2975.00
Somme liquidate: € 2975.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z003137642
Oggetto: Registrazione e trascrizione Assemblea Soci del 06 e 22 marzo 2021
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
CIG: ZB23136877
Oggetto: RIPARAZIONE CALDAIA FERMATA L10321
Importo aggiudicato: € 11358.00
Somme liquidate: € 11358.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2021 al 03-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. SRL
    CF: 02555910740
  • N.E.C. SRL
    CF: 02555910740
CIG: ZA33119990
Oggetto: KIT RICAMBIO COCLEA FRANTUMAZIONE SCARICO CENERI
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLITECH Srl
    CF: 02050370200
  • FLITECH Srl
    CF: 02050370200
CIG: ZDC312943D
Oggetto: PRESSOSTATO DIFFERENZIALE DUNFOSS
Importo aggiudicato: € 270.54
Somme liquidate: € 270.54
Tempi di completamento: dal 24-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Comhas Srl
    CF: 07953790156
  • Comhas Srl
    CF: 07953790156
CIG: ZF73129798
Oggetto: MATERIALE PER COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z4231296DA
Oggetto: SPINE E PRESE
Importo aggiudicato: € 747.46
Somme liquidate: € 780.25
Tempi di completamento: dal 26-03-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z78312DE46
Oggetto: RIPARAZIONE EXTRA TUBI CALDAIA L1
Importo aggiudicato: € 16671.25
Somme liquidate: € 16671.25
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSE S.p.A.
    CF: 02427530395
  • GSE S.p.A.
    CF: 02427530395
CIG: ZC9312E17A
Oggetto: Revisione legale dei conti esercizio 2020
Importo aggiudicato: € 31000.00
Somme liquidate: € 32550.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
CIG: Z433132936
Oggetto: RINNOVO MONITORAGGIO E PROTEZIONE SERVER ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 3414.00
Somme liquidate: € 3414.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z11313248F
Oggetto: RINNOVO SERVIZI INFORMATICI
Importo aggiudicato: € 2153.00
Somme liquidate: € 2153.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z283132AC2
Oggetto: ANALISI ACQUE (ECO ERIDANIA) MARZO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: 864155659A
Oggetto: Servizio di manutenzione straordinaria dei generatori di vapore installati presso il termovalorizzatore ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio (VA).
Importo aggiudicato: € 72336.00
Somme liquidate: € 81327.12
Tempi di completamento: dal 31-03-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GSE S.p.A.
    CF: 02427530395
  • GSE S.p.A.
    CF: 02427530395
CIG: ZD93135D68
Oggetto: PONTEGGI E PULIZIA CALDAIA L1 - FERMATA L10421
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z9A3133FAE
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE - APRILE
Importo aggiudicato: € 805.00
Somme liquidate: € 805.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
CIG: ZD93134FAE
Oggetto: SODA CAUSTICA E CLORO IN GRANULI
Importo aggiudicato: € 1825.00
Somme liquidate: € 1825.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZAB313C6AA
Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO LINDE H30
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 130.80
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 19-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
CIG: Z7A314A2CF
Oggetto: Sviluppo pratica PED per riparazione tubo cielo caldaia - Fermata L10421
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: ZD7313C1DB
Oggetto: CARTELLE CDA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
CIG: ZE3313FDF5
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1944.00
Somme liquidate: € 1944.00
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z61313C45E
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 64.07
Tempi di completamento: dal 06-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: 8622326880
Oggetto: Assistenza e consulenza concorsuale, nella prospettiva della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f.
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 72800.00
Tempi di completamento: dal 05-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO QUATTROCCHIO
    CF: 10750140013
  • STUDIO ASSOCIATO QUATTROCCHIO
    CF: 10750140013
CIG: 8679302297
Oggetto: Servizio di gestione della stazione di trasferimento
Importo aggiudicato: € 210000.00
Somme liquidate: € 143169.22
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-08-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: ZC73145A6B
Oggetto: HIDROFLOC A 4600 S
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z1D31484D7
Oggetto: BIG-BAGS PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 940.00
Somme liquidate: € 962.50
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
CIG: Z6931480D0
Oggetto: GRUPPO VITE NIRVANA PER REVISIONE
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 7191.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z033147DD5
Oggetto: MATERIALE MECCANICO
Importo aggiudicato: € 298.00
Somme liquidate: € 298.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z22315EA19
Oggetto: NOLO AUTOGRU 70 TON PER SOSTITUZIONE TRAMOGGIA
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
CIG: ZCA314EC56
Oggetto: REVISIONE ALTERNATORE ANSALDO
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
  • ESI - ENGINEERING & SERVICE ITALY SRL
    CF: 01660210335
  • PIAGGIO E FIGLI SERVICE
    CF: 01375250998
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
CIG: Z77315E1A2
Oggetto: Regolarizzazione premio polizza rct/rco 2019/2020
Importo aggiudicato: € 796.48
Somme liquidate: € 796.48
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: 85869997BD
Oggetto: Servizio di carico, trasporto e recupero delle scorie decadenti dalle camere di combustione dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di ACCAM S.p.a. di Busto Arsizio (VA). Lotto 1.
Importo aggiudicato: € 1994962.50
Somme liquidate: € 276164.65
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
CIG: 85870165C5
Oggetto: Servizio di carico, trasporto e recupero delle scorie decadenti dalle camere di combustione dell’impianto di termovalorizzazione di proprietà di ACCAM S.p.a. di Busto Arsizio (VA). Lotto 2.
Importo aggiudicato: € 636556.05
Somme liquidate: € 91212.52
Tempi di completamento: dal 01-03-2021 al 31-08-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
  • OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA
    CF: 13196590155
  • OFFICINA DELL'AMBIENTE SPA
    CF: 13196590155
CIG: Z533137DEC
Oggetto: MATERIALE INFORMATICO PER NUOVO PERSONALE
Importo aggiudicato: € 2912.00
Somme liquidate: € 2912.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z14314EC4E
Oggetto: SOSTITUZIONE E FORNITURA CAVI TURBOGRUPPO L2
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 726.70
Tempi di completamento: dal 10-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
CIG: Z88315ED14
Oggetto: AGGIORNAMENTO E MODIFICA SOFTWARE PLC AEDOS L1 E L2
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
CIG: Z2B315EF77
Oggetto: RINNOVO FIREWALL 11.05.2021-10.05.2022
Importo aggiudicato: € 515.00
Somme liquidate: € 515.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z4F315F058
Oggetto: BARROTTI GRIGLIA
Importo aggiudicato: € 30942.50
Somme liquidate: € 30942.50
Tempi di completamento: dal 14-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: ZE13160EDF
Oggetto: TUTE IN POLIPROPILENE
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZAD3160F90
Oggetto: Fornitura DPI
Importo aggiudicato: € 405.44
Somme liquidate: € 405.20
Tempi di completamento: dal 15-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: ZCA31667C7
Oggetto: SISTEMAZIONE BAGNI SPOGLIATOI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOLUONGO SERVIZI SRL
    CF: 08196010964
  • TERMOLUONGO SERVIZI SRL
    CF: 08196010964
CIG: Z083176856
Oggetto: FORNITURA DPI E VESTIARIO PERSONALE TECNICO
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 28625.24
Tempi di completamento: dal 16-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY PRO WORK
    CF: 03761920127
  • Golmar Italia S.p.A. - Vincenzo Sciacca Agente di zona
    CF: 02555860010
  • BEAM SRL
    CF: 01557440128
  • SAFETY PRO WORK
    CF: 03761920127
CIG: ZE9316684A
Oggetto: INSERIMENTO PIANO DI MONITORAGGIO IN AIDA
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z283166937
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 64.07
Somme liquidate: € 64.07
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZE0316DF71
Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA CARRELLI ELEVATORI 01.05.2021-30.04.2023
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 891.54
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 30-04-2023
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPM TREGI SRL
    CF: 08790250156
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
  • TECNO CAR
    CF: 03174080121
  • COPI CAR SRL
    CF: 01390540126
  • FARO SERVICE Srl
    CF: 02137630121
  • FARO SERVICE Srl
    CF: 02137630121
CIG: Z413168586
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1760.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z9F309D9FA
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 1030.00
Somme liquidate: € 1030.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZF8309DC65
Oggetto: VALVOLA CENTRALINA ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 282.87
Somme liquidate: € 282.87
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Partelli srl
    CF: 04034440984
  • Partelli srl
    CF: 04034440984
CIG: Z2430A0066
Oggetto: FORNITURA MATERIALE INTEGRATIVO PER RIPRISTINO UFFICI 1° E 2° PIANO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
CIG: ZF730ADA11
Oggetto: PANNELLI PER INVERTER
Importo aggiudicato: € 65.77
Somme liquidate: € 65.77
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 19-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z97309D3E6
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1853.00
Somme liquidate: € 1853.00
Tempi di completamento: dal 24-02-2021 al 06-04-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z79316DD2C
Oggetto: REVISIONE CILINDRO OLEODINAMICO GONDOLA
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: ZB9316DEBC
Oggetto: TRASPORTO DA MAGAZZINO ACCAM A OPLUX
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZBD31744CD
Oggetto: Incarico rappresentanza, assistenza, consulenza e difesa procedimento penale a seguito di denuncia querela
Importo aggiudicato: € 4186.00
Somme liquidate: € 4186.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE SARDELLA
    CF: SRDFRZ79H20L682D
  • STUDIO LEGALE SARDELLA
    CF: SRDFRZ79H20L682D
CIG: ZE931745E0
Oggetto: Studio documentazione redazione parere legale a tutela della Società
Importo aggiudicato: € 1794.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE SARDELLA
    CF: SRDFRZ79H20L682D
  • STUDIO LEGALE SARDELLA
    CF: SRDFRZ79H20L682D
CIG: ZE23179D36
Oggetto: BATTARIE E ADATTATORE
Importo aggiudicato: € 154.89
Somme liquidate: € 154.89
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z3E317944E
Oggetto: NOLEGGIO COMPRESSORE NIRVANA
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: ZBC3179EBC
Oggetto: LICENZE MICROSOFT
Importo aggiudicato: € 1649.00
Somme liquidate: € 1649.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z97317E333
Oggetto: NASTRO TRASPORTATORE DEFERRIZZATORE
Importo aggiudicato: € 1600.80
Somme liquidate: € 1600.80
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • Rivolta Tip-Top Industriale spa
    CF: 00842580151
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: Z52317E240
Oggetto: OLIO OSO 46
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 1008.01
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: ZF8317E1E4
Oggetto: MOTORE ABB PER VENTILATORE TRASPORTO MULINO BICARMIL
Importo aggiudicato: € 1843.00
Somme liquidate: € 1843.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
CIG: ZCA317E142
Oggetto: TRASPORTO DA MAGAZZINO ACCAM A TECNOLOGIE INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z1B3167F34
Oggetto: BOTTIGLIE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 95.70
Somme liquidate: € 95.70
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: ZF630DB43F
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE DI LAVORO INDOOR FEBBRAIO 2021
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2021 al 03-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: 871334716A
Oggetto: SOSTITUZIONE E FORNITURA CAVI TURBOGRUPPO L2 - CONTRATTO N. 11
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 48890.38
Tempi di completamento: dal 10-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
CIG: 86234632CA
Oggetto: Servizio di carico, trasporto e smaltimento delle ceneri di caldaia (EER 190115*) dell’impianto di termovalorizzazione rifiuti di ACCAM S.p.a. di Busto Arsizio (VA)
Importo aggiudicato: € 396905.28
Somme liquidate: € 41589.85
Tempi di completamento: dal 19-04-2021 al 18-10-2022
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
  • GEIGER ITALIA S.r.l. unipersonale
    CF: 02795790241
  • SYSTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 00701150393
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
CIG: Z71317E3BE
Oggetto: KIT GIUNTO RIDUTTORE SERRANDA SILOS POLVERI
Importo aggiudicato: € 42.70
Somme liquidate: € 42.70
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Società Strategy Automation Srl Unipersonale
    CF: 06818490960
  • Società Strategy Automation Srl Unipersonale
    CF: 06818490960
CIG: ZA4317F373
Oggetto: REDAZIONE RELAZIONE STATO CONSERVAZIONE GVR2
Importo aggiudicato: € 2912.00
Somme liquidate: € 2912.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Damiano - DR INGEGNERIA
    CF: RZZDMN78E14I119I
  • Rizzo Damiano - DR INGEGNERIA
    CF: RZZDMN78E14I119I
CIG: Z153190C8A
Oggetto: CARTA DA FOTOCOPIE A3 E ROTOLI ETICHETTE BROTHER
Importo aggiudicato: € 68.68
Somme liquidate: € 68.68
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: ZDA3181B7F
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMA ANALISI, MISURATORI POLVERI E CAMPIONATORI 01.05.2021-31.12.2021 - CONTRATTO N. 16
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 14750.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENVIRONNEMENT ITALIA SPA
    CF: 10798100151
  • ENVIRONNEMENT ITALIA SPA
    CF: 10798100151
CIG: Z9C3184E70
Oggetto: SEMICORAZZA PIASTRA DEFLETTRICE
Importo aggiudicato: € 9462.00
Somme liquidate: € 9462.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z903184F20
Oggetto: CILINDRO OLEODINAMICO GRIGLIA FORNO
Importo aggiudicato: € 3720.00
Somme liquidate: € 3720.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z83318C533
Oggetto: ANALISI CARTUCCE DIOSSINE 2021
Importo aggiudicato: € 7150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z09319036C
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE 01.05.2021-31.12.2021 - CONTRATTO N. 17
Importo aggiudicato: € 13144.00
Somme liquidate: € 4688.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • Arcadia Consulting s.r.l.
    CF: 07331220967
  • A.R.C. ANALISI E RICERCHE CHIMICHE SNC
    CF: 02416650121
  • SERVIZIO AMBIENTE SRL
    CF: 02583960121
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • LABA SRL
    CF: 03007990124
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: ZCC31913B4
Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE SISTEMA ANALISI 01.05.2021-31.12.2021 - CONTRATTO N. 18
Importo aggiudicato: € 29334.00
Somme liquidate: € 9778.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZAC3190E05
Oggetto: GIUNTO SCARICO DEPURCAL
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 135.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: 8736845094
Oggetto: Servizio di movimentazione rifiuti sanitari, scarico bilici e pulizia/movimentazione aree impianto/sito di pertinenza presso il termovalorizzatore ACCAM S.p.a. di Busto Arsizio.
Importo aggiudicato: € 250400.00
Somme liquidate: € 186861.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: 8736852659
Oggetto: Servizio di manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria nonché per le attività di pulizia e manutenzione presso il termovalorizzatore ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio (VA).
Importo aggiudicato: € 350000.00
Somme liquidate: € 445033.52
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: 8736955B57
Oggetto: Servizio di manutenzione elettro strumentale ordinaria e straordinaria presso il termovalorizzatore ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio (VA).
Importo aggiudicato: € 74000.00
Somme liquidate: € 72193.26
Tempi di completamento: dal 01-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
CIG: Z7A3193773
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 1281.46
Somme liquidate: € 1180.92
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZF13193826
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1760.00
Somme liquidate: € 1760.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z543193CE5
Oggetto: OLIO OSO 68
Importo aggiudicato: € 1008.00
Somme liquidate: € 1008.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z9D30AA079
Oggetto: SPINE DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 292.50
Somme liquidate: € 292.50
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: Z3B30B0585
Oggetto: CLORO IN GRANULI
Importo aggiudicato: € 1237.50
Somme liquidate: € 1237.50
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • ORANGE S.r.l.
    CF: 05527520968
  • FARMICOL Spa
    CF: 06962570963
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZCC30BD82F
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO FEBB 2021
Importo aggiudicato: € 2925.00
Somme liquidate: € 2925.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZDB30B9A89
Oggetto: ACIDO SOLFORICO
Importo aggiudicato: € 446.25
Somme liquidate: € 446.25
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 12-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z0431A6BDE
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE DI LAVORO INDOOR APRILE 2021
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: ZF331B4056
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI - FERMATA L20621
Importo aggiudicato: € 30500.00
Somme liquidate: € 30500.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z7631A77F7
Oggetto: ISPEZIONE CARROPONTE E ASSISTENZA TURBINA
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 755.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mazza Sollevamenti srl
    CF: 02321060127
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
CIG: Z0E31AC6CE
Oggetto: CAMPANELLA E GRILLO BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 2531.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z2831A768D
Oggetto: MATERIALE MECCANICO
Importo aggiudicato: € 470.39
Somme liquidate: € 470.39
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z3E31A7F6C
Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINO CANALINE ELETTRICHE
Importo aggiudicato: € 461.32
Somme liquidate: € 461.32
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 18-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
CIG: ZE331A6F1B
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 64.07
Somme liquidate: € 64.07
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 27-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z1B31A7DD5
Oggetto: REVISIONE CILINDRO IDRAULICO + FORNITURA CILINDRO OLEODINAMICO
Importo aggiudicato: € 2378.00
Somme liquidate: € 2378.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z0B31A8258
Oggetto: INVERTER X CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 467.10
Somme liquidate: € 467.10
Tempi di completamento: dal 07-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZF131A5C54
Oggetto: TRASPORTO DA STM A MAGAZZINO ACCAM
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZD731A8171
Oggetto: CARPENTERIA METALLICA
Importo aggiudicato: € 4402.00
Somme liquidate: € 4402.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: ZDD31A774B
Oggetto: PERIZIA DI VALUTAZIONE RAMO OPERATIVO DI AZIENDA
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
  • STUDIO GAVAZZI BORELLA Gianmario Di Meglio Commercialista - Revisore Legale - CLARITY GROUP Studio LS & PARTNERS Studio Energia Ing. Tranquillo Magnelli & C.
    CF: 09369200960 09252720967 LROSFN73M12H501K 04407800962
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
  • STUDIO GAVAZZI BORELLA
    CF: 09369200960
CIG: Z5C31A662C
Oggetto: SMARTPHONE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z8B31AEA75
Oggetto: GUASTO GRU B
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 314.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
CIG: ZF131AEB7A
Oggetto: OLIO OSO 46
Importo aggiudicato: € 1512.00
Somme liquidate: € 1512.01
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z6C31AEDDE
Oggetto: RIPRISTINO FUNZIONALITA' TELECAMERE AVANFOSSA E CARROPONTE B
Importo aggiudicato: € 264.00
Somme liquidate: € 264.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIMOL.COM di Zimol Emanuele
    CF: ZMLMNL74E22F704U
  • ZIMOL.COM di Zimol Emanuele
    CF: ZMLMNL74E22F704U
CIG: Z1A31AEF4C
Oggetto: VALVOLA A SFERA TUBAZIONI COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z2C31B17722
Oggetto: INCARICO MANTENIMENTO CERTIFICAZIONI ISO
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELLEGI CONSULTING SRL
    CF: 03384610162
  • ELLEGI CONSULTING SRL
    CF: 03384610162
CIG: ZB831B2897
Oggetto: ANALISI ACQUE (ECO ERIDANIA) E MERCEOLOGICA FOSSA E FORSU
Importo aggiudicato: € 2560.00
Somme liquidate: € 2560.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: ZAB31B561C
Oggetto: TUBO
Importo aggiudicato: € 24.80
Somme liquidate: € 211.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: ZD031C2237
Oggetto: MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - CONTRATTO N. 21 [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 2989.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z1331B99F9
Oggetto: MANUTENZIONE NUOVI UFFICI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2302.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: ZF831B9ED4
Oggetto: SODA CAUSTICA PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: 8475363ACB
Oggetto: Fornitura con posa in opera del primo canale, del surriscaldatore e dell’economizzatore della caldaia Linea 1, installata presso il termovalorizzatore ACCAM S.P.A. di Busto Arsizio (VA)
Importo aggiudicato: € 3889990.00
Somme liquidate: € 388999.00
Tempi di completamento: dal 04-01-2021 al 25-08-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOOTER ERIKSEN
    CF: 02222190023
  • NOOTER ERIKSEN
    CF: 02222190023
CIG: ZED30934B6
Oggetto: CARTUCCE FILTRO OLIO CENTR. ATOMIZZ. E CENTR. GRIGLIA FORNO
Importo aggiudicato: € 1307.40
Somme liquidate: € 1307.40
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
CIG: ZC0308FE6C
Oggetto: REVISIONE POMPA E ACQUISTO VALVOLE PER CENTR. GRIGLIA FORNO
Importo aggiudicato: € 2941.83
Somme liquidate: € 2941.83
Tempi di completamento: dal 09-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECO TECH SRL
    CF: 02353440353
  • RECO TECH SRL
    CF: 02353440353
CIG: Z59309980C
Oggetto: REVISIONE RIDUTTORE SILOS POLVERI
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZCA30A05EC
Oggetto: BIG-BAGS PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 507.75
Somme liquidate: € 507.75
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
CIG: ZA830AA07F
Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO/RECUPERO RIFIUTI PRODOTTI SITO ACCAM 15.02.2021-31.03.2022 - CONTRATTO N. 05
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 2641.50
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
  • CARIS SERVIZI SRL
    CF: 05524750964
  • PADERNO ROTTAMI SRL
    CF: 02119330963
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • BRIANTE MARTEGANI SRL
    CF: 00140080128
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: ZD330A017C
Oggetto: CARTUCCE FILTRO UREA A POMPE DI MANDATA
Importo aggiudicato: € 496.60
Somme liquidate: € 496.60
Tempi di completamento: dal 12-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
CIG: Z2A30A6AED
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 70.78
Somme liquidate: € 70.78
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZF330A9847
Oggetto: CILINDRO PNEUMATICO PER ARIA FALSA ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z5430A9D77
Oggetto: RICAMBI EXTRA PER RIPARAZIONE TURBINA L2
Importo aggiudicato: € 24690.00
Somme liquidate: € 24690.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO RIVA
    CF: 01051170999
  • TECNO RIVA
    CF: 01051170999
CIG: ZB430ADAA3
Oggetto: REVISIONE CILINDRO OLEODINAMICO GONDOLA
Importo aggiudicato: € 1437.00
Somme liquidate: € 1437.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 21-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: ZA830B152C
Oggetto: RUOTA TRASMISS. PER REDLER VERTICALE SILOS POLVERI
Importo aggiudicato: € 2333.00
Somme liquidate: € 2333.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIBI S.p.a.
    CF: 00756070157
  • VIBI S.p.a.
    CF: 00756070157
CIG: Z8830B38AB
Oggetto: BLOCCHETTI DISCO ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 3813.60
Somme liquidate: € 1906.80
Tempi di completamento: dal 18-02-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.L.M.S. SPA
    CF: 00116980038
  • F.I.L.M.S. SPA
    CF: 00116980038
CIG: Z7130B9775
Oggetto: REVISIONE MOTORE VENTILATORE BRUCIATORE L2
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 17-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z8330BD23C
Oggetto: ANALISI ACQUE VASCONE OMOGENEIZZAZIONE (ARPA)
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: ZD130BD59C
Oggetto: REVISIONE MOTORE AUTOFRENANTE
Importo aggiudicato: € 177.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z8130BDE71
Oggetto: COPIE A COLORI EXTRA CONTRATTO
Importo aggiudicato: € 991.59
Somme liquidate: € 991.59
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 21-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
CIG: ZBA30C0E29
Oggetto: ANALISI EXTRA (16.10.01-ALFA-ARPA)
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: Z0030C0A1C
Oggetto: ATTIVITA' DI SELEZIONE ADDETTO GARE E APPALTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2021 al 10-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCONS srl
    CF: 06009200962
  • ASCONS srl
    CF: 06009200962
CIG: Z8230C970A
Oggetto: MOTORE PER POMPA ACQUA DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 01-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZA930C98BA
Oggetto: BOTTIGLIE IN POLIETILENE
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2021 al 07-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z5830CF3A6
Oggetto: REDAZIONE VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA - Repertorio n. 164231 del 04/02/2021
Importo aggiudicato: € 1898.12
Somme liquidate: € 1898.12
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 06-05-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Notarile Roncoroni Sassoli Bicchi
    CF: 03191150964
  • Studio Notarile Roncoroni Sassoli Bicchi
    CF: 03191150964
CIG: Z0A30C1D79
Oggetto: REDAZIONE VERBALI DI ASSEMBLEE ANNO 2021
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 8435.60
Tempi di completamento: dal 26-02-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Notarile Roncoroni Sassoli Bicchi
    CF: 03191150964
  • Studio Notarile Roncoroni Sassoli Bicchi
    CF: 03191150964
CIG: Z3931A7C1D
Oggetto: PONTEGGI E PULIZIA CALDAIA L1 PULIZIA GRIGLIA E CC - FERMATA L10421 e L10521
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z90317842B
Oggetto: Attività di progettazione dell’intervento di ripristino dei tegoli prefabbricati di copertura della sala turbine a vapore contratto n. 15
Importo aggiudicato: € 19240.00
Somme liquidate: € 5772.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAM Engineering S.R.L. STP
    CF: 10938660965
  • RAM Engineering S.R.L. STP
    CF: 10938660965
CIG: ZC031F5B61
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI CONDENSATORE - FERMATA L20621
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z75319642F
Oggetto: Incarico di progettazione della tettoia della porzione nord della stazione di trasferimento, verifica e revisione del progetto di adeguamento strade e fognature contratto n. 19
Importo aggiudicato: € 33940.76
Somme liquidate: € 5200.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio arch. Marco Bartolucci
    CF: BRTMRC70L12L407N
  • Studio arch. Marco Bartolucci
    CF: BRTMRC70L12L407N
  • Ing. Lonati Andrea Giuseppe - COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA
    CF: LNTNRG70E28E514C
CIG: ZAA31F566E
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE DI LAVORO INDOOR MAGGIO 2021
Importo aggiudicato: € 2975.00
Somme liquidate: € 2975.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z8F31C215D
Oggetto: MANUTENZIONE DCS - CONTRATTO N. 22 [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 5380.00
Somme liquidate: € 5380.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIC AUTOMATION SRL
    CF: 05801470963
  • MARIC AUTOMATION SRL
    CF: 05801470963
CIG: 8746929228
Oggetto: Attestazione del piano per accordo ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.
Importo aggiudicato: € 62400.00
Somme liquidate: € 62400.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARLO BIANCO - retecb
    CF: BNCCRL58D06B506H
  • CARLO BIANCO - retecb
    CF: BNCCRL58D06B506H
CIG: Z013214CF6
Oggetto: MANUTENZIONE REFRATTARI CAMERA POST COMBUSTIONE FERMATA L10721
Importo aggiudicato: € 38902.50
Somme liquidate: € 38902.50
Tempi di completamento: dal 10-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZF231B410C
Oggetto: PULIZIA FORNO E MANUTENZIONE REFRATTARI C.C. - FERMATA L20621
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 37000.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente:
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZA131BDF9F
Oggetto: CONSEGNA E RITIRO PRESSO FORNITORE TECNOLOGIE INDUSTRIALI
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 14-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZE331BFA3C
Oggetto: PINZA FRENO CARROPONTE B
Importo aggiudicato: € 8400.00
Somme liquidate: € 8400.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
CIG: ZA631C4013
Oggetto: PACCHETTO ASSISTENZA TECNICA 250 CREDITI - BONUS 46 - TOTALE 296 CREDITI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZE631C5F0D
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 19.05.2021-18.05.2022 (CONTRATTO N. 23)
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12151.20
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 18-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
  • GREENTEK srl
    CF: 03715330126
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
CIG: Z6231C86F8
Oggetto: INTERVENTO STRAORDINARIO DI DERATTIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DERMI S.N.C. DI ROTA FRANCO & C.
    CF: 02966950129
  • DERMI S.N.C. DI ROTA FRANCO & C.
    CF: 02966950129
CIG: Z4D31C63E5
Oggetto: KIT LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 2990.50
Somme liquidate: € 2990.50
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZB031DE764
Oggetto: Registrazione e trascrizione Assemblea Soci del 19.05.2021
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2021 al 21-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
CIG: Z9C31CE11E
Oggetto: VIBROCONTROL
Importo aggiudicato: € 2025.95
Somme liquidate: € 2025.95
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPLUX Srl
    CF: 10632290010
  • OPLUX Srl
    CF: 10632290010
CIG: ZBB31CDEB0
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI-1
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Costantino Maida
    CF: MNZLLD67A58G902V
  • Dott. Ing. Costantino Maida
    CF: MNZLLD67A58G902V
CIG: Z2B31CF3AF
Oggetto: FRESATURA SEMICORAZZA
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: Z9D31CF4FF
Oggetto: NUOVI BADGES PER ACCESSO AL SITO
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO AMBITA Soietà Cooperativa
    CF: 02854320799
  • GRUPPO AMBITA Soietà Cooperativa
    CF: 02854320799
CIG: Z0131D1E4A
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO BICARBONATO E CARBONI ATTIVI [GESTDIR] - CONTRATTO N. 24
Importo aggiudicato: € 23085.00
Somme liquidate: € 4617.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM MICROTEC SRL
    CF: 11812690961
  • STM MICROTEC SRL
    CF: 11812690961
CIG: Z4631CF9FB
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1650.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 30-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z3E31D1151
Oggetto: REDAZIONE RELAZIONE SULLO STATO CATASTALE DI ACCAM SPA
Importo aggiudicato: € 2625.00
Somme liquidate: € 2625.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEOM. LIATI STEFANO
    CF: LTISFN73A30D869E
  • GEOM. LIATI STEFANO
    CF: LTISFN73A30D869E
CIG: Z0931D6AF6
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORI 01.06.2021-31.05.2022 (+SMALTIMENTO DI 3 UNITA') - contratto n. 25 [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 7240.23
Somme liquidate: € 7240.23
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
CIG: Z3331E29B5
Oggetto: PONTEGGI DAL 01.06.2021 AL 31.05.2022
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 828.40
Tempi di completamento: dal 21-05-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • IMC Ponteggi S.r.l.
    CF: 08369740967
  • Marssal SRL
    CF: 08148910154
  • LAURETTA PONTEGGI SRL
    CF: 10687940964
  • C.T.M. TERMODECO S.p.A.
    CF: 04028380964
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • Badino Costruzioni Ponteggi
    CF: 03573620048
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: Z5931D71D1
Oggetto: MATERIALE MECCANICO
Importo aggiudicato: € 825.61
Somme liquidate: € 825.61
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZD331D8EC7
Oggetto: RULLI NASTRO CARICAMENTO ROT
Importo aggiudicato: € 777.80
Somme liquidate: € 777.80
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTECO-CONTEC SRL
    CF: 07797390155
  • UTECO-CONTEC SRL
    CF: 07797390155
CIG: Z5931D73C7
Oggetto: HIDROFLOC SF 110
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZAA31D77F6
Oggetto: ANALISI CER 161001
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: ZB031D874E
Oggetto: BARROTTI MASCHI E FEMMINA
Importo aggiudicato: € 30942.50
Somme liquidate: € 30942.50
Tempi di completamento: dal 24-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z5831DF3F3
Oggetto: Servizio di telefonia fissa e connettività internet - gen/dic 2021
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2340.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET ONE SRL
    CF: 02286170127
  • INTERNET ONE SRL
    CF: 02286170127
CIG: Z3331DF6B9
Oggetto: MATERIALE PER GRIGLIA FORNI
Importo aggiudicato: € 38652.00
Somme liquidate: € 26060.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z2331DF55A
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI URBANI EXTRA MUTUO SOCCORSO dal 03.06.2021 al 03.07.2021
Importo aggiudicato: € 34995.40
Somme liquidate: € 34995.40
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
CIG: Z3E31E4A16
Oggetto: TRABATTELLO
Importo aggiudicato: € 2695.00
Somme liquidate: € 2695.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • F.LLI MARA SRL
    CF: 00188550123
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z5231DEC73
Oggetto: SERRATURA PER PORTA E DUPLICAZIONE CHIAVI
Importo aggiudicato: € 217.68
Somme liquidate: € 217.68
Tempi di completamento: dal 25-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLLINI SNC DI COLLINI GUIDO & C.
    CF: 00038970125
  • COLLINI SNC DI COLLINI GUIDO & C.
    CF: 00038970125
CIG: ZDD31E2586
Oggetto: CANCELLERIA E CARTA A4
Importo aggiudicato: € 400.28
Somme liquidate: € 400.28
Tempi di completamento: dal 26-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: ZB731E7A63
Oggetto: INTERVENTO RIPARAZIONE PINZA FRENO CARROPONTE B
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 412.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
CIG: Z1C31E662E
Oggetto: ANALISI ACQUE CICLO TERMICO E CIRCUITO TORRE EVAPORATIVA 01.06.2021-31.12.2021 CONTRATTO N. 29 [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZD531E594B
Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI - CONTRATTO n.28 [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICLI SISTEMI s.r.l.
    CF: 10327350152
  • SICLI SISTEMI s.r.l.
    CF: 10327350152
CIG: ZC531F0A5E
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO MAG 2021
Importo aggiudicato: € 2573.00
Somme liquidate: € 2573.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z0E31F0C07
Oggetto: TRASPORTO DA TECNOLOGIE INDUSTRIALI A MAGAZZINO ACCAM
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z8231F40DD
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 953.92
Somme liquidate: € 953.92
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZD331EBCC3
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE WORKTIME 2021
Importo aggiudicato: € 1358.00
Somme liquidate: € 1358.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPI SpA
    CF: 01944260221
  • GPI SpA
    CF: 01944260221
CIG: Z9831F2575
Oggetto: CONTROLLO PERIODICO IMPIANTO RIVELAZIONI INCENDI 01.06.2021-31.05.2022 - contratto n. 30
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 1150.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2021 al 31-05-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.V. SISTEMI DI SICUREZZA SRL
    CF: 02659570168
  • S.V. SISTEMI DI SICUREZZA SRL
    CF: 02659570168
CIG: Z5231F39CF
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1680.00
Somme liquidate: € 1680.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z2231FA869
Oggetto: GUNITATURA CAMERA POST COMBUSTIONE - FERMATA L10721 - contratto n. 34
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 35000.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZBB31FAB69
Oggetto: MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI C.C. E POST - FERMATA L10721 - contratto n. 33
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 17600.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z8E3266B9D
Oggetto: MANUTENZIONE REFRATTARI CAMERA COMBUSTIONE FERMATA L10721
Importo aggiudicato: € 39870.00
Somme liquidate: € 39870.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z6431F61F5
Oggetto: REGISTRO GIORNALE DEL LAVORI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO UFFICIO SRL
    CF: 01742650128
  • Gruppo Buffetti S.p.A.
    CF: 00248370546
  • A. LAVERDE s.a.s (Gruppo Buffetti S.p.a.)
    CF: 00337190128
CIG: Z5A32036F7
Oggetto: ANALISI EMISSIONI QUADRIMESTRALI L1 E L2 - II E III QUADRIMESTRE 2021 - contratto n. 32
Importo aggiudicato: € 22690.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z2631F66D1
Oggetto: TRAVE RAFFREDDAMENTO ACQUA POZZO DI CARICO L2
Importo aggiudicato: € 1265.00
Somme liquidate: € 1265.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z1331F7453
Oggetto: DEMOLIZIONE TRAVE E INSTALLAZIONE NUOVA TRAVE AD ACQUA L1
Importo aggiudicato: € 15500.00
Somme liquidate: € 15500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z3331FB1E5
Oggetto: MATERIALE PER GRIGLIA FORNI
Importo aggiudicato: € 32259.00
Somme liquidate: € 7671.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z2D31FBD06
Oggetto: CILINDRI NUOVA BENNA RSU VERDELLI
Importo aggiudicato: € 3940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LDM TOOLS SRLS
    CF: 03656820366
  • LDM TOOLS SRLS
    CF: 03656820366
CIG: Z31320A388
Oggetto: DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE INSETTI VOLANTI 15.06.2021-14.06.2022 + 6 MESI PROROGA-contratto n. 35 [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 3827.00
Somme liquidate: € 1795.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 14-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DERMI S.N.C. DI ROTA FRANCO & C.
    CF: 02966950129
  • DPM Disinfestazioni
    CF: 09942350969
  • Ekonore Italia srl
    CF: 09730020964
  • Ecosystem Disinfestazioni
    CF: 03524090127
  • Lombardo Società Coopertiva
    CF: 08041430961
  • Gruppo Indaco srl
    CF: 12830990151
  • Lombarda Disinfestazioni e Sanificazioni srl
    CF: 03460210127
  • DERMI S.N.C. DI ROTA FRANCO & C.
    CF: 02966950129
CIG: Z45320A30A
Oggetto: ETICHETTATRICE E NASTRI
Importo aggiudicato: € 162.14
Somme liquidate: € 162.14
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z68320A4A1
Oggetto: ACIDO SOLFORICO
Importo aggiudicato: € 442.50
Somme liquidate: € 442.50
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z38320BEE9
Oggetto: TRASPORTO DA MAGAZZINO ACCAM A EMAS E TECN. IND.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZB2320ABD4
Oggetto: RICAMBI QUADRO LUCI POWER CENTER
Importo aggiudicato: € 330.15
Somme liquidate: € 330.15
Tempi di completamento: dal 08-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZCC320C090
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 64.07
Somme liquidate: € 64.07
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z9C320FD29
Oggetto: TONER PER STAMPANTE PESA
Importo aggiudicato: € 242.00
Somme liquidate: € 242.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
CIG: Z88320CAAB
Oggetto: SOSTITUZIONE, RIEMPIMENTO E SMALTIMENTO LIQUIDO SCHIUMOGENO
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICLI SISTEMI s.r.l.
    CF: 10327350152
  • SANCO SPA
    CF: 01842700039
  • SICLI SISTEMI s.r.l.
    CF: 10327350152
CIG: Z3932135D1
Oggetto: Incarico CSP e CSE in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino tegoli sala turbine a seguito incendio contratto n.36
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
  • Studio arch. Marco Bartolucci
    CF: BRTMRC70L12L407N
  • Studio arch. Marco Bartolucci
    CF: BRTMRC70L12L407N
CIG: DA COMPLE
Oggetto: LAVAGGIO IDRODINAMICO CONDENSATORE L1 E L2 - GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: Z9E3266EF2
Oggetto: PONTEGGI CONDENSATORE LINEA 2 - GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 10400.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZD33216A1C
Oggetto: SFERE E VALVOLE PER POZZO DI CARICO/TORRE RAFFREDDAMENTO
Importo aggiudicato: € 395.24
Somme liquidate: € 395.24
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
CIG: Z493217109
Oggetto: ASSISTENZA E DIFESA LEGALE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 644/2020
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio legale ARATA - avv. Claudio Schiaffino e avv. Francesco Nobili
    CF: 07660060960
  • Studio legale ARATA - avv. Claudio Schiaffino e avv. Francesco Nobili
    CF: 07660060960
CIG: ZDD3219AE3
Oggetto: MATERIALE MECCANICO X SCAMBIATORE E GRIGLIA FORNO L2
Importo aggiudicato: € 2288.96
Somme liquidate: € 2288.96
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z0D32259E7
Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 190813 200123
Importo aggiudicato: € 1962.70
Somme liquidate: € 1962.70
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: ZF43226142
Oggetto: ASSISTENZA DA REMOTO CONFIG. SCHEDA AGGIUNTIVA SERVER E NUOVE TELECAMERE
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIMOL.COM di Zimol Emanuele
    CF: ZMLMNL74E22F704U
  • ZIMOL.COM di Zimol Emanuele
    CF: ZMLMNL74E22F704U
CIG: Z1F321AB54
Oggetto: DISANO ECO LED + CAVO DI RETE
Importo aggiudicato: € 1029.99
Somme liquidate: € 1029.99
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: ZDB321BAB4
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO TELEMACO 01.03.2021 - 28.02.2022
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE SCPA
    CF: 02313821007
CIG: ZAF321FE43
Oggetto: FORNITURA E POSA FINESTRE NUOVI UFFICI
Importo aggiudicato: € 3886.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: Z65321FA01
Oggetto: FARETTI E LAMPADE SALA CONTROLLO E OFFICINA
Importo aggiudicato: € 804.64
Somme liquidate: € 804.64
Tempi di completamento: dal 14-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: Z04321EAA5
Oggetto: BARROTTI MASCHI E FEMMINA
Importo aggiudicato: € 30940.50
Somme liquidate: € 30940.50
Tempi di completamento: dal 15-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: ZCD32222C8
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2016.00
Somme liquidate: € 2016.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZDA3222649
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI URBANI EXTRA MUTUO SOCCORSO DAL 14.06.2021 AL 03.07.2021
Importo aggiudicato: € 30021.60
Somme liquidate: € 30021.60
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2A Ambiente S.p.A.
    CF: 01255650168
  • A2A Ambiente S.p.A.
    CF: 01255650168
CIG: Z8D322428E
Oggetto: MASCHERINE FFP2
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIR Safety System S.p.A.
    CF: 03359340548
  • SIR Safety System S.p.A.
    CF: 03359340548
CIG: ZB23225F28
Oggetto: FRESATURA VITI
Importo aggiudicato: € 725.00
Somme liquidate: € 725.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: ZD2322BD15
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO INGOMBRANTI COMUNI SOCI DAL 07.06.2021 AL 03.07.2021
Importo aggiudicato: € 23083.84
Somme liquidate: € 23083.84
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • BRIANTE MARTEGANI SRL
    CF: 00140080128
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARABINI RECUPERI SRL
    CF: 01620110120
  • CARIS SERVIZI SRL
    CF: 05524750964
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
CIG: Z3F322C195
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO INGOMBRANTI COMUNI SOCI fino al 31.07.2021
Importo aggiudicato: € 9473.05
Somme liquidate: € 9473.05
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente:
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • BRIANTE MARTEGANI SRL
    CF: 00140080128
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARABINI RECUPERI SRL
    CF: 01620110120
  • CARIS SERVIZI SRL
    CF: 05524750964
  • CARIS SERVIZI SRL
    CF: 05524750964
CIG: ZA93253F06
Oggetto: MATERIALE MECCANICO REDLER E CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 591.55
Somme liquidate: € 591.35
Tempi di completamento: dal 18-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA
    CF: 01835150127
  • GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA
    CF: 01835150127
CIG: Z9A3233450
Oggetto: REVISIONE INTERRUTTORI MT BT CABINA SOTTOSTAZIONE E POWER CENTER
Importo aggiudicato: € 5922.00
Somme liquidate: € 5922.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DB BREAKERS
    CF: 04343490167
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI BERNASCONI & C.
    CF: 00341920197
  • DB BREAKERS
    CF: 04343490167
CIG: Z5932351DB
Oggetto: FORNITURA E POSA STABILIZZATO SCARICO FOSSA RSU, CAPANNONE NORD E SISTEMAZIONE PLUVIALI
Importo aggiudicato: € 2060.00
Somme liquidate: € 2060.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: Z1F3233C57
Oggetto: PHMETRO VASCONE OMOGENEIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 2636.99
Somme liquidate: € 2636.99
Tempi di completamento: dal 21-06-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: Z6E3236639
Oggetto: Procedure aggiuntive conseguenti alle problematiche di continuità aziendale bilancio esercizio 2019 e Procedure aggiuntive necessarie alla riemissione della relazione di revisione bilancio esercizio 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 29-06-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
CIG: Z3E32335FD
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI-2
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 936.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Ing. Costantino Maida
    CF: MNZLLD67A58G902V
  • Dott. Ing. Costantino Maida
    CF: MNZLLD67A58G902V
CIG: ZD63235818
Oggetto: CALIBRAZIONE SCANDURA E SENSORI+CERTIFICATI
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
  • WIKA ITALIA SRL & C. SAS
    CF: 00842470155
CIG: Z3132359B4
Oggetto: Rinnovo di cui al certificato N° 14359 norma UNI EN ISO 14001:2015
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
CIG: Z7432339C2
Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDIZIONATORI SALA CONTROLLO
Importo aggiudicato: € 221.75
Somme liquidate: € 221.75
Tempi di completamento: dal 22-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
  • MR CENTRO CLIMA SRL
    CF: 11986540158
CIG: Z8E3238661
Oggetto: DARAGRIND GLICOLE PER MULINI BICARBONATO
Importo aggiudicato: € 5016.00
Somme liquidate: € 5016.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM SRL
    CF: 02631780125
  • STM SRL
    CF: 02631780125
CIG: Z25324A5CA
Oggetto: RILIEVI SPESSIMETRICI CALDAIA L1 - FERMATA L10721
Importo aggiudicato: € 2792.50
Somme liquidate: € 2792.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z74323B451
Oggetto: GAS OSSIGENO, AZOTO [GESTDIR] E ACETILENE
Importo aggiudicato: € 322.04
Somme liquidate: € 322.04
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZF33241356
Oggetto: AVVIO A SMALTIMENTO/RECUPERO EER 19.12.12
Importo aggiudicato: € 36750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: Z0932479F7
Oggetto: GAS SPECIALI ZONA CAMINI [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 887.30
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z853241EDE
Oggetto: TRASPORTO DA STM A MAGAZZINO ACCAM
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 220.00
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZC932441DD
Oggetto: Proroga servizio di raccolta differenziata medicinali scaduti CER 20.01.32 dal 01.07.2021 al 31.12.2021
Importo aggiudicato: € 8305.50
Somme liquidate: € 4152.75
Tempi di completamento: dal 25-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
CIG: Z7B3247565
Oggetto: ANALISI ACQUE REFLUE (CONTROCAMPIONE ALFA) 28.06.2021
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZAB32473A0
Oggetto: LAMIERE FE 1000X2000X5 MM PER POZZO DI CARICO
Importo aggiudicato: € 785.40
Somme liquidate: € 785.40
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z063247637
Oggetto: SCHEDA DI RETE USB
Importo aggiudicato: € 20.00
Somme liquidate: € 20.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z8C3247AF5
Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
CIG: 8813288B53
Oggetto: Servizio trasporto e smaltimento dei rifiuti liquidi acquosi, dei fanghi derivanti dal trattamento chimico fisico delle acque oltre che dei rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05* prodotti dall'impianto ACCAM S.P.A dal 01.07.202
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 11495.70
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGICA NAVIGLIO SPA
    CF: 05073410150
  • ECOLOGICA NAVIGLIO SPA
    CF: 05073410150
CIG: ZE3324DEE2
Oggetto: Contributo Annuale Nolo bombole cabina SME 01.07.2021-30.06.2022
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 30-06-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZA9324BAA9
Oggetto: MATERIALE MECCANICO
Importo aggiudicato: € 437.66
Somme liquidate: € 437.66
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z6D324BF14
Oggetto: KIT LABORATORIO
Importo aggiudicato: € 1241.10
Somme liquidate: € 1241.10
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZDB324CA19
Oggetto: LAMPADE E TUBO LUCE
Importo aggiudicato: € 562.64
Somme liquidate: € 562.64
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z44324C0C6
Oggetto: PH-METRO FIVEGO
Importo aggiudicato: € 988.00
Somme liquidate: € 988.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
  • METTLER-TOLEDO SPA
    CF: 00718330152
CIG: Z003259FA4
Oggetto: INTERVENTO SOSTITUZIONE BOCCOLE ELASTICHE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
CIG: Z96324DCC2
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 1824.00
Somme liquidate: € 1824.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZAC32544BC
Oggetto: ANALISI 19.12.12. - DA INGOMBRANTE
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z1D325A098
Oggetto: REVISIONE MOTORE ELETTRICO BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 685.00
Somme liquidate: € 685.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z7A325965D
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI URBANI EXTRA MUTUO SOCCORSO DAL 05.07.2021 al 31.07.2021
Importo aggiudicato: € 31776.80
Somme liquidate: € 31776.80
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
CIG: ZDC3259458
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO INGOMBRANTI COMUNI SOCI DAL 05.07.2021 AL 24.07.2021
Importo aggiudicato: € 39574.08
Somme liquidate: € 39574.08
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
CIG: Z363259A96
Oggetto: RECUPERO RIFIUTI URBANI EXTRA MUTUO SOCCORSO DAL 05.07.2021-27.07.2021
Importo aggiudicato: € 33751.20
Somme liquidate: € 33751.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A2A Ambiente S.p.A.
    CF: 01255650168
  • A2A Ambiente S.p.A.
    CF: 01255650168
CIG: ZD03258362
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO INGOMBRANTI COMUNI SOCI DAL 28.06.2021 AL 31.07.2021
Importo aggiudicato: € 27885.00
Somme liquidate: € 27885.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z72325A3E5
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGORIFERO DIOSSINE S/N 09130/2009
Importo aggiudicato: € 1325.25
Somme liquidate: € 1987.88
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TCR TECORA Srl
    CF: 10418840962
  • TCR TECORA Srl
    CF: 10418840962
CIG: ZA532700F6
Oggetto: SANIFICAZIONE AREE DI LAVORO INDOOR GIUGNO 2021
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z7E3257811
Oggetto: CLORO IN GRANULI
Importo aggiudicato: € 1375.00
Somme liquidate: € 1375.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z00325757B
Oggetto: INCARICO ODV MONZA/MASCETTI DA MAGGIO 2021 A LIQUIDAZIONE SOCIETA'
Importo aggiudicato: € 17250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. Fabio Monza
    CF: MNZFBA85R17B300O
  • ANDREA MASCETTI Avvocato
    CF: MSCNDR71M10L682Z
  • ANDREA MASCETTI Avvocato
    CF: MSCNDR71M10L682Z
  • avv. Fabio Monza
    CF: MNZFBA85R17B300O
CIG: Z66325A590
Oggetto: ANALISI RIFIUTI PRODOTTI
Importo aggiudicato: € 8280.00
Somme liquidate: € 7960.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z1E3260FA8
Oggetto: ACIDO SULFAMICO
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRIMA SRL
    CF: 11063810961
  • IDRIMA SRL
    CF: 11063810961
CIG: Z123265BD7
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO LUG 2021
Importo aggiudicato: € 3916.00
Somme liquidate: € 3916.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z67325E590
Oggetto: VERIFICA PERIODICA SISTEMI DI ENERGIA ELETTRICA [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.I.E. ASSISTENZA IMPIEGHI ENERGIE S.R.L.
    CF: 02490170962
  • A.I.E. ASSISTENZA IMPIEGHI ENERGIE S.R.L.
    CF: 02490170962
CIG: Z36326CC7E
Oggetto: EMISSIONE PIANO CONTROLLI DEGASATORE
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rizzo Damiano - DR INGEGNERIA
    CF: RZZDMN78E14I119I
  • Rizzo Damiano - DR INGEGNERIA
    CF: RZZDMN78E14I119I
CIG: ZCC3260D88
Oggetto: STAMPANTE E TONER PER UFFICIO PESA
Importo aggiudicato: € 243.41
Somme liquidate: € 253.73
Tempi di completamento: dal 06-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • LYRECO
    CF: 11582010150
  • LYRECO
    CF: 11582010150
CIG: ZEA3263308
Oggetto: REVISIONE MOTORE ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 1690.00
Somme liquidate: € 1690.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
CIG: ZC1326531F
Oggetto: MATERIALE MECCANICO
Importo aggiudicato: € 2933.50
Somme liquidate: € 2933.50
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZDB3265B1C
Oggetto: TRASPORTO DA EMAS A MAGAZZINO ACCAM
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZFA32652CC
Oggetto: MATERIALE GRIGLIE FORNI
Importo aggiudicato: € 4960.00
Somme liquidate: € 4960.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: Z523266153
Oggetto: FORMULARI UFFICIO PESA [NEUT]
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
CIG: ZE23268E05
Oggetto: GUARNIZIONI IDRANTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: ZB232662B0
Oggetto: CREAZIONE NUOVA UNITA' LOCALE
Importo aggiudicato: € 157.00
Somme liquidate: € 157.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z1F32679D1
Oggetto: ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO CANTIERE CALDIAIA L1
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 1381.25
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
  • FIES IMPIANTI SRL
    CF: 01494610601
CIG: ZEA326902D
Oggetto: RIPRISTINO SENSORE DI RILEVATORE GAS METANO
Importo aggiudicato: € 5632.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICLI SISTEMI s.r.l.
    CF: 10327350152
  • SICLI SISTEMI s.r.l.
    CF: 10327350152
CIG: Z6F3272F32
Oggetto: MATERIALE MOTORE BENNA
Importo aggiudicato: € 569.14
Somme liquidate: € 569.14
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZF532734EB
Oggetto: REVISIONE CILINDRO IDRAULICO GRIGLIA FORNO
Importo aggiudicato: € 1190.00
Somme liquidate: € 1190.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z263275463
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI [GESTDIR]
Importo aggiudicato: € 64.07
Somme liquidate: € 64.07
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z7C327B12E
Oggetto: TUBO RILSAN
Importo aggiudicato: € 93.00
Somme liquidate: € 93.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z5D327B39C
Oggetto: ANALISI UREA 45%
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: Z9B327B698
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGORIFERO DIOSSINE S/N 12651/2012
Importo aggiudicato: € 1937.06
Somme liquidate: € 1937.06
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TCR TECORA Srl
    CF: 10418840962
  • TCR TECORA Srl
    CF: 10418840962
CIG: Z92327BCFE
Oggetto: OLIO SHELL PER RIDUTTORE
Importo aggiudicato: € 358.44
Somme liquidate: € 358.44
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: ZF8327BEFE
Oggetto: LAMPADE LED
Importo aggiudicato: € 1387.28
Somme liquidate: € 1387.28
Tempi di completamento: dal 15-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z5B3280D46
Oggetto: NASTRO SCORIE
Importo aggiudicato: € 1985.00
Somme liquidate: € 1985.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
CIG: ZB03280DA2
Oggetto: RICAMBI MECCANICI
Importo aggiudicato: € 1742.30
Somme liquidate: € 1742.30
Tempi di completamento: dal 16-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z1D3281DE6
Oggetto: VAPORSAN 388
Importo aggiudicato: € 173.40
Somme liquidate: € 173.40
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z7D3284099
Oggetto: REAGENTI PER BOLLITURA
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z7F3282D87
Oggetto: ANALISI PROTOSSIDO DI AZOTO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: ZE43284F9D
Oggetto: MATERIALE MECCANICO PER PROVA IDRAULICA
Importo aggiudicato: € 198.40
Somme liquidate: € 198.40
Tempi di completamento: dal 19-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z40328903E
Oggetto: Autentica (Alessia Pisoni) e Revoca (Silvio Bisognin) a procura
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1625.52
Tempi di completamento: dal 20-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Notarile Roncoroni Sassoli Bicchi
    CF: 03191150964
  • Studio Notarile Roncoroni Sassoli Bicchi
    CF: 03191150964
CIG: Z7C328998D
Oggetto: OLIO OSO 46
Importo aggiudicato: € 1512.01
Somme liquidate: € 1512.01
Tempi di completamento: dal 21-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z52328E097
Oggetto: ATTIVITA' DI VOLTURAZIONE ACCAM-NEUTALIA IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Alens S.r.l.
    CF: 02474810187
  • Alens S.r.l.
    CF: 02474810187
CIG: Z47328FFF1
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
Importo aggiudicato: € 607.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 18-10-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z53329090F
Oggetto: SISTEMAZIONE BAGNI SPOGLIATOIO A E BAGNI IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOLUONGO SERVIZI SRL
    CF: 08196010964
  • TERMOLUONGO SERVIZI SRL
    CF: 08196010964
CIG: Z9F3297DA1
Oggetto: CANCELLERIA E CARTA A4
Importo aggiudicato: € 281.08
Somme liquidate: € 281.08
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: ZD63290B08
Oggetto: CINGHIA CONDENSATORE
Importo aggiudicato: € 1979.40
Somme liquidate: € 1979.40
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z3332916FC
Oggetto: Canoni di manutenzione anno 2021- modulo prodotto Mosaico
Importo aggiudicato: € 6497.31
Somme liquidate: € 6497.31
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: ZCE329169A
Oggetto: Canone di Manutenzione dei Prodotti GEDFATT - GEDCONS e FEPA per il periodo 01/04/2021 – 31/03/2022
Importo aggiudicato: € 1406.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2021 al 31-03-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z2B3291DA7
Oggetto: RICAMBI NASTRO TRASPORTATORE SCORIE
Importo aggiudicato: € 2865.00
Somme liquidate: € 2865.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
CIG: Z353298E29
Oggetto: SERVIZIO DI RECUPERO INGOMBRANTI COMUNI SOCI DAL 24.07.2021 AL 31.07.2021
Importo aggiudicato: € 15916.16
Somme liquidate: € 13858.96
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 31-07-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
  • TRAMONTO ANTONIO SRL
    CF: 02136140122
CIG: Z0032A6649
Oggetto: PONTEGGI C.C.- P.C. - BANCHI SH L2 FERMATA L20821
Importo aggiudicato: € 30950.00
Somme liquidate: € 30950.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z4E3298245
Oggetto: Attivazione prodotti GEDFATT GEDCONS GEDFIRMA FATTURAZIONE B2B PASSIVA per società Neutalia [NEUT]
Importo aggiudicato: € 1550.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z1232980CE
Oggetto: Creazione nuova entità gestionale per Neutalia e servizi di attivazione [NEUT]
Importo aggiudicato: € 3680.00
Somme liquidate: € 3680.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z9932983DB
Oggetto: REVISIONE GENERATORE ANSALDO-LAVORI SUPPLEMENTARI CUSCINETTI, STATORE E ROTORE
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
CIG: ZEA329841E
Oggetto: REVISIONE GENERATORE ANSALDO-FORNITURA CUSCINETTI, CIRCUITO OLIO, SCAMBIATORI E ROTORE
Importo aggiudicato: € 32750.00
Somme liquidate: € 9825.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
  • ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
    CF: 00168990273
CIG: ZAA3298F4D
Oggetto: INTERVENTO ASSISTENZA SOFTWARE CONTABILITA' MARZO-MAGGIO 2021
Importo aggiudicato: € 1615.00
Somme liquidate: € 1615.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: ZB2329A220
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE LTB 45 CABINA SOTTOSTAZIONE
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI BERNASCONI & C.
    CF: 00341920197
  • I.E. IMPIANTI ELETTRICI SNC DI BERNASCONI & C.
    CF: 00341920197
CIG: ZAE329CA3A
Oggetto: RICAMBI X MULINI BICARBONATO
Importo aggiudicato: € 10542.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM MICROTEC SRL
    CF: 11812690961
  • STM MICROTEC SRL
    CF: 11812690961
CIG: Z7F329C46C
Oggetto: RIPRISTINO ASFALTO IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 34424.00
Somme liquidate: € 34424.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.O. DI OGLIALORO srl
    CF: 09083580150
  • I.C.O. DI OGLIALORO srl
    CF: 09083580150
CIG: Z45329D620
Oggetto: REVISIONE MOTORE BENNA
Importo aggiudicato: € 685.00
Somme liquidate: € 685.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z8E329D536
Oggetto: GUARNIZIONI
Importo aggiudicato: € 563.00
Somme liquidate: € 536.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
CIG: Z773276E24
Oggetto: RINNOVO ISCRIZIONE REGISTRO PERSONE CERTIFICATE - PISONI ALESSIA - 1 ANNO
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTE ITALIANO DI CERTIFICAZIONE - EN.I.C. srl
    CF: 01332720521
  • ENTE ITALIANO DI CERTIFICAZIONE - EN.I.C. srl
    CF: 01332720521
CIG: Z5032B70F7
Oggetto: Interventi riparazione benna
Importo aggiudicato: € 1663.00
Somme liquidate: € 1663.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
  • MAZZA SERVICE SRL
    CF: 03766100121
CIG: Z4F32A66FD
Oggetto: MANUTENZIONE REFRATTARI VOLTA CAMERA POST COMBUSTIONE L2 - FERMATA L20821
Importo aggiudicato: € 19950.00
Somme liquidate: € 19950.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZF632A3FAE
Oggetto: Assistenza legale per superamento Azoto nitroso
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio legale ARATA - avv. Claudio Schiaffino e avv. Francesco Nobili
    CF: 07660060960
  • Studio legale ARATA - avv. Claudio Schiaffino e avv. Francesco Nobili
    CF: 07660060960
CIG: Z1D32A4005
Oggetto: Assistenza legale per denuncia nei confronti della società ACCAM.
Importo aggiudicato: € 13156.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE ARATA & ASSOCIATI
    CF: 07660060968
  • Studio legale ARATA - avv. Claudio Schiaffino e avv. Francesco Nobili
    CF: 07660060960
CIG: Z8632A3710
Oggetto: ATTIVITA' DI MEDIAZIONE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
    CF: 04400441004
  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE - SERVIZI AMMINISTRATIVI
    CF: 04400441004
CIG: ZAC32A678B
Oggetto: MANUTENZIONE REFRATTARI CAMERA COMBUSTIONE L2 - FERMATA L20821
Importo aggiudicato: € 37990.65
Somme liquidate: € 37990.65
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZAE32A4AAB
Oggetto: FUNE BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 2772.00
Somme liquidate: € 2772.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • SIRTEF SRL
    CF: 05942780965
  • SIRTEF SRL
    CF: 05942780965
CIG: Z0332A3808
Oggetto: Analisi refrattari
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z6032A4D2D
Oggetto: TERMOCOPPIE
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
  • THERMO ENGINEERING srl
    CF: 09439001919
  • THERMO ENGINEERING srl
    CF: 09439001919
CIG: Z7932A629F
Oggetto: PULIZIA CALDAIA L2 - VERIFICA INTEGRITA'
Importo aggiudicato: € 16330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: ZCC32A6A49
Oggetto: MATERIALE MECCANICO
Importo aggiudicato: € 1717.12
Somme liquidate: € 1717.12
Tempi di completamento: dal 29-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z4A32A473F
Oggetto: TASTIERE E MOUSE
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: 885564449C
Oggetto: Interruttore AT 52A
Importo aggiudicato: € 40000.00
Somme liquidate: € 40000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERNA RETE ITALIA SPA
    CF: 11799181000
  • TERNA RETE ITALIA SPA
    CF: 11799181000
CIG: ZE832B7B8A
Oggetto: SOSTITUZIONE NASTRO SCORIE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente:
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: Z6732B471F
Oggetto: LAVORO IN ECONOMIA FERMATE L1 DAL 10.05.2021 AL 26.07.2021
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 19000.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z5332C68DA
Oggetto: COMPETENZE COME DA VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 30.07.21
Importo aggiudicato: € 7176.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
    CF: 08304030151
  • TRIFIRO' & PARTNERS - AVVOCATI
    CF: 08304030151
CIG: Z4E32BE615
Oggetto: MATERIALE VARIO
Importo aggiudicato: € 527.86
Somme liquidate: € 434.86
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 13-09-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA
    CF: 01835150127
  • GRUPPO MARCORA UNITEK 1878 SPA
    CF: 01835150127
CIG: ZA132C77FE
Oggetto: DISIDRATAZIONE FANGHI
Importo aggiudicato: € 14815.00
Somme liquidate: € 14815.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z1A32D75D3
Oggetto: Fornitura HDD 4 TB
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZDE32EDF80
Oggetto: SPOSTAMENTO INTRANET ED HOSTING PER 12 MESI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZDE32A43FF
Oggetto: ATTIVITA' DI RIPRISTINO AVVALLAMENTO ZONA SOTTOSTAZIONE
Importo aggiudicato: € 6685.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: Z1B32A455D
Oggetto: Sistemazione-ripristino vari punti impianto
Importo aggiudicato: € 1613.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: ZAF329F4A8
Oggetto: Polizza - D&O - dal 1/08/2021
Importo aggiudicato: € 12506.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2021 al 31-07-2022
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z9B3362ECE
Oggetto: Registrazione e trascrizione Assemblea Soci del 25.09.2021
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
CIG: 8936185525
Oggetto: Prestazioni e spese revisione contabile al 31 dicembre 2021-2022-2023 attività di controllo contabile ai sensi dell'articolo 14 , comma 1, lettera b del D. Lgs. n. 39/2010
Importo aggiudicato: € 52500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2021 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179
  • AGKNSERCA SNC DI PACCHIANI GIRELLI BERTOCCHI
    CF: 00555040179