Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2019.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZE02690FCF
Oggetto: FLESSIBILI LANCE UREA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 227.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z1526919CE
Oggetto: LANCIA SCHIUMA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
CIG: Z9726999FD
Oggetto: FUSIBILE BENNA
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 25.44
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z0D26972D5
Oggetto: CILINDRO PER IMPIANTO ROT
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 41.20
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z3E269F8A3
Oggetto: FILTRI CENTRALINA GRIGLIA
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 689.04
Tempi di completamento: dal 09-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
CIG: ZD226A49B5
Oggetto: Analizzatori per back up SME
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: ZA526A5AFE
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE GEN 19
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z3626AA30B
Oggetto: LAMPADE X CAMINO
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 107.52
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z5026AD436
Oggetto: LASTRE PVC E TENDE DOCCIA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 142.52
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z4526AD626
Oggetto: MISCELA SO2 X CAB SME
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 299.30
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZF026B9945
Oggetto: FILTRI E OLIO PER MANUTENZIONE COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 1604.00
Somme liquidate: € 1604.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z1C26C262F
Oggetto: GASOLIO X GEST. STAZIONE DI TRASFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 2260.00
Tempi di completamento: dal 17-01-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZEE26C5305
Oggetto: LAMPADE LED E STARTER
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z8E26C3D11
Oggetto: CILINDRO PER IMPIANTO ROT
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 79.40
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: ZD526C62D5
Oggetto: Reagenti ciclo termico GEN 2019
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4262.50
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z5526C715B
Oggetto: CUSCINETTI MANUTENZIONE POMPE ETAKROM
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 139.86
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 10-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z1126C7594
Oggetto: VITE ACCIAIO INOX X SILOS POLVERI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 1890.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: ZF4269A554
Oggetto: GASOLIO X GEST. STAZIONE DI TRASFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2180.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2019 al 04-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z2226B9D8E
Oggetto: LAMINATO DI FERRO MANUTENZIONI PER PORTONI IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 446.41
Tempi di completamento: dal 16-01-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z5426CCE3B
Oggetto: FUNE BENNA RSU (CASSA DEP PREST) FUNE SCORIE
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1795.63
Tempi di completamento: dal 21-01-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z9426CEF2B
Oggetto: TONER STAMPANTE PESA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 1044.62
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: ZB426D1F03
Oggetto: GUIDA CATENA SOTTOGRIGL
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 801.31
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUHLER SPA
    CF: 00721070159
  • BUHLER SPA
    CF: 00721070159
CIG: ZE326D22DB
Oggetto: MANICHETTA IN GOMMA SILO DEPURCAL
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOL-TEC EUROPE SRL
    CF: 11229760159
  • NOL-TEC EUROPE SRL
    CF: 11229760159
CIG: Z4F26D2811
Oggetto: RELE DI SICUREZZA QUADRO CARROPONTE B
Importo aggiudicato: € 130.85
Somme liquidate: € 130.85
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 24-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z8326D8776
Oggetto: FILTRI OLIO E GASOLIO PER MOTOPOMPA ANTINCENDIO GOMME MULETTO CAT
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 634.80
Tempi di completamento: dal 24-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
CIG: Z5A26DE261
Oggetto: MATERIALE PULIZIA UFFICI GEN 19
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 151.80
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: Z5026FB74A
Oggetto: MODIFICA LINEA VITA SOPRA CARROPONTE
Importo aggiudicato: € 1323.00
Somme liquidate: € 1323.00
Tempi di completamento: dal 11-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECHNOCOVER srl
    CF: 08579720965
  • TECHNOCOVER srl
    CF: 08579720965
CIG: Z9F26E1169
Oggetto: HP 146GB 10K RPM U320 SCSI per server HP
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z1D26E5A39
Oggetto: TERMOCOPPIA PLATINO/PLATINO 1300 E K
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1648.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO ENGINEERING srl
    CF: 09439001919
  • THERMO ENGINEERING srl
    CF: 09439001919
CIG: Z0426E47B8
Oggetto: IDROGENO CAB SME (EPW)
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZE126E32E3
Oggetto: GAS ARGON RIPARAZ CALDAIA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 151.18
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z2A26E59CE
Oggetto: FUNE BENNA RSU (CASSA DEP PREST)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 2914.63
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z9C26F0E8B
Oggetto: Pratica PED sostituzione tubi ad omega del platen della parete frontale - FERMATA L10119
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z1D26F186F
Oggetto: REVISIONE VALVOLE DI SICUREZZA
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 848.50
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
CIG: ZF326F193F
Oggetto: nolo piattaforma aerea 34 mt per intervento emergenza per recupero benna in fossa - 28 gennaio 2019
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: Z4326F645E
Oggetto: CANONE ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PROMETEO RIFIUTI E PROMETEO MANUTENZIONE-ANNO 2019
Importo aggiudicato: € 4889.00
Somme liquidate: € 4889.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z3326F67E6
Oggetto: GASOLIO X GEST. STAZIONE DI TRASFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 2260.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 03-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z6A26F895A
Oggetto: Revisione POMPA CENTRALINA GRIGLIA FORNO - (EPW)
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECO TECH SRL
    CF: 02353440353
  • RECO TECH SRL
    CF: 02353440353
CIG: ZBF26F8BAC
Oggetto: Canone di Manutenzione dei Prodotti FEPA Mosaico per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 17-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CREDEMTEL S.p.A.
    CF: 01378570350
  • CREDEMTEL S.p.A.
    CF: 01378570350
CIG: ZB427116C7
Oggetto: pratiche nomine e cariche camerale
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1264.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFLO SRL
    CF: 06317820154
  • GIFLO SRL
    CF: 06317820154
CIG: Z2C2711B4D
Oggetto: ervizi di consulenza per agli aspetti di sicurezza sul lavoro, antincendio e mantenimento delle certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 - Incarico Esterno di RSPP - GEN 2019/ MAR 2019
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 4940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GREENLINE
    CF: 02390880033
  • STUDIO GREENLINE
    CF: 02390880033
CIG: ZC72701CFA
Oggetto: COIBENTAZIONE TUBAZ ACQUA
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: Z5A26EF1F8
Oggetto: RISME DI CARTA A4 E BUSTE PVC
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: Z2426FD3A1
Oggetto: MANUTENZIONE PISTONI BENNA RSU - EPW - CDP
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 15-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z1826FB9D8
Oggetto: GUARNIZIONE VALVOLA DA 800
Importo aggiudicato: € 1808.00
Somme liquidate: € 1808.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
CIG: Z6D26FDC85
Oggetto: MANOMETRI DN 80 E DN 100
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 149.05
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z4A270C834
Oggetto: cella di carico carroponte A e B
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1124.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
CIG: ZC4271077B
Oggetto: PULEGGIA E BUSSOLE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 144.50
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z0B2711268
Oggetto: ANALISI VASCONE GEN 2019
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZC026FB133
Oggetto: ponteggio per per pulizia e ispezioni caldaia L1 e L2 - pacchetto 4 interventi
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: ZA127017A3
Oggetto: Verifica assoggettabilità alla "SEVESO TER"-Studio di fattibilità della modifica "non sostanziale" dell'attuale AIA per la valorizzazione dei rifiuti ingombranti (materassi codice CER 200307)-Studio di ricaduta olfattiva (DGR Lombardia 3018/12)
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 7350.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Dott. Maggioni Paolo
    CF: MGGPLA63E19E094A
  • Studio Dott. Maggioni Paolo
    CF: MGGPLA63E19E094A
CIG: Z5227185A1
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE 110
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1530.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z1B270C361
Oggetto: CAVO SCALDANTE E CONNETTORI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 524.23
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: ZC4270860F
Oggetto: RICAMBI SOFFIANTI
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 857.02
Tempi di completamento: dal 06-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOL-TEC EUROPE Srl Società Unipersonale
    CF: 10558840962
  • Aerzen Italia Srl
    CF: 05841190969
  • Aerzen Italia Srl
    CF: 05841190969
CIG: ZB62717C4E
Oggetto: SUPPORTO E CUSCINETTI PER DEFERIZZATORE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 52.12
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z042718241
Oggetto: OLIO OSO 46 PER BENNA RSU (EPW)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 954.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z5727185FF
Oggetto: Silenziatore sfiato soffiatura caldaia
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 8700.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PHONECO Srl
    CF: 11529630151
  • PHONECO Srl
    CF: 11529630151
CIG: ZAF272727A
Oggetto: ponteggio per smontaggio valvola ricircolo fumi DN 800 e passo d'uomo caldaia L1
Importo aggiudicato: € 2630.00
Somme liquidate: € 2630.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: ZD3271E821
Oggetto: Manutenzione cilindri Benna RSU OR 19-00070 SGM (EPW)
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 765.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: ZF327225B3
Oggetto: FOTOCELLULA E CONNETTORI X IMP ROT
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 317.50
Tempi di completamento: dal 12-02-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRONICA DUE SRL
    CF: 02872690157
  • ELETTRONICA DUE SRL
    CF: 02872690157
CIG: ZE927258EE
Oggetto: contenitore per la RD farmaci richiesta c/o nuova farmacia via Rossini Busto Arsizio
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
CIG: Z8C2729334
Oggetto: STAMPANTE PER LA PESA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
CIG: Z8A2729F69
Oggetto: GASOLIO RIFORM MEZZI STAZIONE DI TRAF. E IMPIANTO ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 2280.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2019 al 04-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZEB272FC3A
Oggetto: FASCETTE PER CABLAGGI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 103.78
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: ZE92730F4C
Oggetto: ripristino coibentazione tibazione corpo cilindrico L1
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l.
    CF: 01755050091
  • Nuova Costruzioni e Impianti S.r.l.
    CF: 01755050091
CIG: Z5B2731234
Oggetto: revisione sonda VA 403887 (EPW)
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
  • B.A.G.G.I. SRL
    CF: 02200190151
CIG: Z1926E2629
Oggetto: BARROTTI MASCHI E FEMMINA
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 25314.09
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z412706B93
Oggetto: AZOTO PER CAB FUMI GREZ (EPW)
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 36.34
Tempi di completamento: dal 05-02-2019 al 23-05-2019
Cod. Scelta contraente:
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z712738BD4
Oggetto: VALVOLE INOX E RACCORDI
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 152.80
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z1C273C06A
Oggetto: contenitore per la RD farmaci richiesta c/o nuova farmacia Viale Europa Busto Arsizio
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
CIG: ZF6273C24E
Oggetto: Ponteggio per ispezione caldaia L1 (portine parete laterale dx e sx)
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: Z532743826
Oggetto: TUBO GOMMA PER LAVAGGIO AVANFOSSA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 178.50
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z3727429BD
Oggetto: OLIO OSO H 46 (EPW)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1431.01
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: ZA5274456D
Oggetto: POMPE BIOXINE
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEKO SPA
    CF: 00102900578
  • SEKO SPA
    CF: 00102900578
CIG: Z9B2746702
Oggetto: PERNI PER BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 1930.00
Somme liquidate: € 1930.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: Z6827273EE
Oggetto: Fornitura e posa di un sistema di rilevamento mezzi per apertura automatica portone accesso avanfossa (EPW)
Importo aggiudicato: € 1049.00
Somme liquidate: € 1049.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI DABRAIO srl
    CF: 02196980029
  • IMPIANTI ELETTRICI DABRAIO srl
    CF: 02196980029
CIG: Z60274FFBF
Oggetto: IDROGENO CAB SME (EPW)
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z7C2753756
Oggetto: ANALISI OLIO TURBINA L1 e L2 FEBBRAIO 2018
Importo aggiudicato: € 823.00
Somme liquidate: € 823.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
CIG: Z152755C49
Oggetto: RICAMBI MOTORE X CARRIPONTE B
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 236.80
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZD32756E29
Oggetto: carico, trasporto e recupero delle scorie decadenti dalle camere di postcombustione e del ferro separato dalle scorie dell'impianto di termovalorizzazione di proprietà di Accam spa
Importo aggiudicato: € 38500.00
Somme liquidate: € 35760.40
Tempi di completamento: dal 26-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z7A275D69D
Oggetto: FUNE BENNA RSU (CASSA DEP PREST)
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2914.46
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z63275EBDE
Oggetto: GASOLIO RIFORM MEZZI STAZIONE DI TRAF. E IMPIANTO ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2330.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z392761679
Oggetto: RICAMBI SOTTOGRIGLIA
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4431.92
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: ZAF27647ED
Oggetto: Linee riscaldate per trasporto gas campione a analizzatori di back up
Importo aggiudicato: € 5200.00
Somme liquidate: € 5128.34
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 17-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • RACO S.A.S. DI ING. GIOVANNI ZIBETTI & C.
    CF: 07996280157
  • RACO S.A.S. DI ING. GIOVANNI ZIBETTI & C.
    CF: 07996280157
CIG: ZBA2766171
Oggetto: sostituzione urgente blocchetto chiavi muletto linde (EPW)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 224.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
CIG: Z0327672CA
Oggetto: REVISIONE POMPE ALIMENTO
Importo aggiudicato: € 17110.00
Somme liquidate: € 17110.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z28274B9BF
Oggetto: Pulizia completa Caldaia L1
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: Z0226EC79F
Oggetto: guarnizione per montaggio valvola a ghigliottina DN 800 ricircolo fumi
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 455.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMMtech srl
    CF: 02057140465
  • AMMtech srl
    CF: 02057140465
CIG: Z7C2746489
Oggetto: AZOTO PER CAB SME (EPW)
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 33.34
Tempi di completamento: dal 21-02-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z5927692CB
Oggetto: Servizio di campionamento ed analisi dic 2018
Importo aggiudicato: € 20130.00
Somme liquidate: € 21585.67
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z9B276AD68
Oggetto: ANALISI VASCONE FEB 2019
Importo aggiudicato: € 1620.00
Somme liquidate: € 1620.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 15-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: ZF62767589
Oggetto: VALVOLE ANTICENDIO E FLANGIA CAMINO
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 427.77
Tempi di completamento: dal 04-03-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
  • VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA
    CF: 01085770160
CIG: Z14276DB61
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE MAR 2019
Importo aggiudicato: € 1597.50
Somme liquidate: € 1597.50
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZF627705AA
Oggetto: Sonde prelievo gas campione nuovo sistema analisi di backup
Importo aggiudicato: € 19800.00
Somme liquidate: € 19800.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z02276FCC4
Oggetto: INTERVENTO URGENTE PER PROBLEMATICA TURBINA L2 (EPW)
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 828.99
Tempi di completamento: dal 05-03-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
CIG: Z842784EC5
Oggetto: KIT SILICE - FERRO (EPW)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 894.80
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z8F2780E15
Oggetto: ATTIVITÀ CONSULENZIALI IN RELAZIONE AL D. LGS. 231/2001 PER AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001 DI ACCAM S.P.A.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVVERA S.r.l.
    CF: 06047090961
  • AVVERA S.r.l.
    CF: 06047090961
CIG: ZE72786683
Oggetto: fornitura di un cassetto riscaldato, come per la commutazione della linee di prelievo dei Camino 1 e Camino 2 e Vs. strumentazione FT_IR Backup e quadro di alimentazione e appoggio segnali
Importo aggiudicato: € 13000.00
Somme liquidate: € 12610.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAE di Sandonà Francesco & C. s.a.s.
    CF: 04874400288
  • SAE di Sandonà Francesco & C. s.a.s.
    CF: 04874400288
CIG: Z2A278792F
Oggetto: GASOLIO RIFORM MEZZI STAZIONE DI TRAF. E IMPIANTO ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z29278BC91
Oggetto: ARGON- OSSIGEN - ACETILEN PER LAVORI IN CALDAIA L1
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 305.46
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZE32793355
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 25775.10
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZB0279635B
Oggetto: KIT ACQUE CICLO TERMICO (EPW)
Importo aggiudicato: € 1113.00
Somme liquidate: € 1112.80
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z42279631F
Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO EMISSIONI DI BACKUP
Importo aggiudicato: € 1214.00
Somme liquidate: € 1214.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
  • Prosoft S.r.l.
    CF: 03618850261
CIG: Z232796397
Oggetto: Pratica PED sostituzione portine caldaia L1- fermata L10419
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: ZC1279A6B0
Oggetto: TUBI FLESS OLIO BENNA RSU E SCORIE OR
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 228.50
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: ZD4279ABCF
Oggetto: OLIO OSO H 46
Importo aggiudicato: € 1442.00
Somme liquidate: € 1431.01
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z3E27A06C3
Oggetto: Segnalazione e presidi antincendio sito
Importo aggiudicato: € 785.00
Somme liquidate: € 724.30
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
CIG: Z2427A0E76
Oggetto: Ritiro spezzoni tubi e invio a officina macchi per prefabbricazione portine caldaia L1 e ritiro pezzi lavorati
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZA927956AF
Oggetto: Attività di curvatura e realizzazione portine caldaia L1
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2920.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
CIG: Z3C2748D22
Oggetto: FILTRI EIETTORE CARBONE ATTIVO
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 177.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
CIG: Z2827775CD
Oggetto: Materiale antincendio
Importo aggiudicato: € 408.00
Somme liquidate: € 408.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 18-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
CIG: Z75279C049
Oggetto: Fornitura Compliments Premium
Importo aggiudicato: € 752.00
Somme liquidate: € 789.50
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA SPA
    CF: 01014660417
  • EDENRED ITALIA SPA
    CF: 01014660417
CIG: ZDE2759080
Oggetto: RUBINETTI IDRANTE CATENA E VALVOLE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 290.65
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZDF27ABC67
Oggetto: DUPLICATO targhetta SCAMBIATORE ARIA PRIMARIA LINEA 2
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Uniterm S.r.l.
    CF: 00995130150
  • Uniterm S.r.l.
    CF: 00995130150
CIG: ZBA275CA73
Oggetto: MATERIALE PULIZIA UFFICI FEB 19
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 88.60
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: Z5D2762514
Oggetto: SPINE E PRESE PER BENNA RSU (EPW)
Importo aggiudicato: € 4300.00
Somme liquidate: € 4293.38
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z4427955EF
Oggetto: Attività di curvatura e realizzazione X caldaia L1
Importo aggiudicato: € 3170.00
Somme liquidate: € 3170.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
CIG: Z0E2798621
Oggetto: PROEITTORI A LED
Importo aggiudicato: € 1310.00
Somme liquidate: € 1309.36
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 12-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: Z37279CEF3
Oggetto: ARGON- OSSIGEN - ACETILEN PER LAVORI IN CALDAIA L1
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 500.26
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z01279F943
Oggetto: CUSCINETTI PER VENTILAL CONDENS
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 568.31
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z0027B0E77
Oggetto: SCAVO, ISPEZIONE E RIPARAZIONE GUASTO SU TUBAZIONE GAS CALDAIA OFFICINA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENTAGAS SCAVI SRL
    CF: 03080780129
  • PENTAGAS SCAVI SRL
    CF: 03080780129
CIG: ZCD27B10C6
Oggetto: COIBENTAZIONI SU TUBAZ ANTINC E CALDAIA
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 22-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: ZFA27B28AB
Oggetto: Ricambi Nastro scorie
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4072.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
CIG: Z5827B1198
Oggetto: Analisi acque per scarico in collettore fognario - apr 2019/mar 2020
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 7964.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964 05268550018
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: Z2B27CC780
Oggetto: ispezione parti in pressione fermata L10119 e L10219
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 17890.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: ZE3275FCB8
Oggetto: Reagente daragrind glicole per mulini bicarbonato
Importo aggiudicato: € 1743.00
Somme liquidate: € 1742.40
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM SRL
    CF: 02631780125
  • STM SRL
    CF: 02631780125
CIG: ZC727CC85E
Oggetto: ispezione parti in pressione fermata L10319
Importo aggiudicato: € 4390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: Z8627CFB7B
Oggetto: materiale elettrico per installazione nuovi analizzatori backup
Importo aggiudicato: € 39.90
Somme liquidate: € 45.95
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: ZE327B7BB1
Oggetto: ponteggio per attività di installazione del silenziatore su sfiato vapore soffiature caldaia
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 3600.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURETTA PONTEGGI SRL
    CF: 10687940964
  • LAURETTA PONTEGGI SRL
    CF: 10687940964
CIG: Z7B27BB7E7
Oggetto: contenitore per la RD farmaci richiesta c/o nuova farmacia Dei Portici Busto Arsizio
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
CIG: Z4027BA800
Oggetto: MATERIALE PULIZIA UFFICI MAR 19
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 75.20
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 20-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: ZEF27BC971
Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI
Importo aggiudicato: € 1055.00
Somme liquidate: € 1055.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 19-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZED27C0A98
Oggetto: GASOLIO RIFORM MEZZI STAZIONE DI TRAF. E IMPIANTO ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 02-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZF927C69FE
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE SODA - 110
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 585.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZD527C6C0E
Oggetto: RACCORDI PER INSTALLAZ BACKUP ANALIZZ
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Luigi Bianchi Spa
    CF: 00221680127
  • Luigi Bianchi Spa
    CF: 00221680127
CIG: ZE727C867A
Oggetto: FILTRI NIRVANA
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 452.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: ZA727CC5A0
Oggetto: CAVI PER BACKUP ANALIZZATORI
Importo aggiudicato: € 710.00
Somme liquidate: € 973.40
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z402790184
Oggetto: Reagenti Ciclo Termico MAR 2019
Importo aggiudicato: € 2776.25
Somme liquidate: € 2776.25
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z73278E229
Oggetto: TRASPORTO TUBI C/O MACCHI
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 12-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z98279CBAE
Oggetto: OLIO PER COMPRESSORI ULTRACOOLANT
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 27-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z1427A6264
Oggetto: eliminazione perdita tetto palazzina pesa e ripristino pulizia canali palazzina uffici
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: Z3427F1E0D
Oggetto: Consulenza stragiudiziale in materia di società partecipate
Importo aggiudicato: € 4160.00
Somme liquidate: € 4160.00
Tempi di completamento: dal 25-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
CIG: Z8427CC5FF
Oggetto: Regolarizzazione premio polizza kasko 2017/2018
Importo aggiudicato: € 1208.00
Somme liquidate: € 1207.17
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: ZEC27BE707
Oggetto: Verifica metrica Periodica Triennale Pesa a Ponte
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
  • COGO BILANCE srl
    CF: 02421800273
CIG: ZF427BCEB6
Oggetto: POMPA OLIO ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 2226.00
Somme liquidate: € 2226.80
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Oleotec S.r.L.
    CF: 00447090127
  • Oleotec S.r.L.
    CF: 00447090127
CIG: Z5727C076C
Oggetto: POMPA E FILTRO OLIO BENNA (CDP)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 551.54
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z2527EA45A
Oggetto: BOTTIGLIE PER CAMPIONATURE X CABINA SME
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 33.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: ZA427E3F47
Oggetto: ANALISI VASCONE MAR 2019
Importo aggiudicato: € 2160.00
Somme liquidate: € 2160.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
CIG: Z5B27D3E54
Oggetto: VIDEO, TASTIERE E MOUSE
Importo aggiudicato: € 344.00
Somme liquidate: € 344.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 14-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
CIG: Z2827D743C
Oggetto: Pacchetto AssistenzaTecnica 160 Crediti Bonus 22 - Totale Crediti 182
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZF427B5813
Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 2019
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 21742.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
CIG: Z1927DBAB5
Oggetto: progetto per installazione silenziatore e verifica carico soletta tetto fossa scorie e pannello armato edificio impianto
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • Ing. Alberto Farioli
    CF: FRLLRT74E29B300E  
  • Ing. Alberto Farioli
    CF: FRLLRT74E29B300E
CIG: ZF527DC9E2
Oggetto: AZOTO PER CAB FUMI GREZ (EPW)
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 36.34
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZA927DC807
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 35400.95
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZCE27DD6E7
Oggetto: Interfono bidirezionale mani libere VOIP per la comunicazione tra avanfossa e sala controllo
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 762.50
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FITRE S.p.A.
    CF: 03734170156
  • FITRE S.p.A.
    CF: 03734170156
CIG: Z7727DE5B1
Oggetto: IDROGENO CAB SME (EPW)
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z7B27E8B7D
Oggetto: Incarico per la consulenza ed assistenza professionale- aggiornamento PEF
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15900.56
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Dott. Francesco Chiarelli - Revisore legale
    CF: CHRFNC71D03E704F
  • Dott. Francesco Chiarelli - Revisore legale
    CF: CHRFNC71D03E704F
CIG: Z1027E833D
Oggetto: FILTRI OLIO ATOMIZZATORE
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
  • FINDEX FILTRATION SRL
    CF: 12481050156
CIG: Z862765D3B
Oggetto: intervento di riparazione tubazione rete fognaria zona ventilatore aria primaria L1
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PENTAGAS SCAVI SRL
    CF: 03080780129
  • PENTAGAS SCAVI SRL
    CF: 03080780129
CIG: Z5F2809179
Oggetto: Certificazione norma ISO 37001:2016
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
CIG: Z5327F9E06
Oggetto: Ponteggio e sabbiatura primo canale caldaia fermata L10419
Importo aggiudicato: € 28047.50
Somme liquidate: € 28047.50
Tempi di completamento: dal 08-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z4628089C1
Oggetto: Trascrizione verbale assemblea soci del 28.03.2019
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
CIG: Z6927F0423
Oggetto: GASOLIO RIFORM MEZZI STAZIONE DI TRAF. E IMPIANTO ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z9027F39CA
Oggetto: LICENZA PROMETEO MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: ZDE27F17E8
Oggetto: RUOTE PER SCALA A PALCHETTO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 295.80
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
  • RIBONI SRL
    CF: 00222700122
CIG: Z7527F9E5D
Oggetto: Pulizia camera di combustione e ripristino refrattario fermata L10419
Importo aggiudicato: € 16840.00
Somme liquidate: € 16840.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z3E27F6B43
Oggetto: Dati meteo anno 2018
Importo aggiudicato: € 25.00
Somme liquidate: € 25.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
CIG: z8227f9424
Oggetto: Regolarizzazione premio polizza rct/rco 2017/2018
Importo aggiudicato: € 733.57
Somme liquidate: € 733.57
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: ZB027FA862
Oggetto: POMPA VASCONE OMOGEIZZAZIONE
Importo aggiudicato: € 9800.00
Somme liquidate: € 9480.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
  • XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL
    CF: 00889400156
CIG: ZE327FC4D6
Oggetto: Regolarizzazione sinistro impianto di lavaggio
Importo aggiudicato: € 1820.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con socio unico
    CF: 04270931001
  • AON Hewitt Risk & Consulting S.r.l. con socio unico
    CF: 04270931001
CIG: Z102808ECF
Oggetto: RICAMBI DOCCIE DI EMERGENZA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 474.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BOCCHI SAFE WORK SRL
    CF: 06250530158
  • BOCCHI SAFE WORK SRL
    CF: 06250530158
CIG: Z9A2808FBA
Oggetto: BOMBOLA HCL GAS TECNICI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 299.30
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZD528092E2
Oggetto: Semaforo per la regolazione degli accesi in fossa (ECO)
Importo aggiudicato: € 141.00
Somme liquidate: € 140.90
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
  • COMOLI, FERRARI E C. SPA
    CF: 00123060030
CIG: Z97280BC05
Oggetto: Servizi di consulenza nei settori Ambiente e Sicurezza anno 2019
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 1820.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GREENLINE
    CF: 02390880033
  • STUDIO GREENLINE
    CF: 02390880033
CIG: Z652814A70
Oggetto: nolo a caldo piattaforma aerea 34 mt per montaggio linea trasporto campione per analizzatori di backup
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 1095.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
CIG: ZCA2816B8B
Oggetto: Switch box tipo: EBRO
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 84.05
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EBRO VALVOLE S.r.l.
    CF: 12190880158
  • EBRO VALVOLE S.r.l.
    CF: 12190880158
CIG: ZB228110C1
Oggetto: Dati meteo anno 2019
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 46.91
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
  • DIFESA SERVIZI SPA
    CF: 11345641002
CIG: ZC528145EB
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 37000.00
Somme liquidate: € 25684.75
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z292819A5A
Oggetto: RICAMBI MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 884.72
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z69281A9A4
Oggetto: Valvola PRDS a 3 vie di riduzione e desurriscaldamento
Importo aggiudicato: € 14500.00
Somme liquidate: € 14215.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARRARO S.R.L.
    CF: 04825610159
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
  • CARRARO S.R.L.
    CF: 04825610159
CIG: ZBA281A8EC
Oggetto: Cavo industriale per predisposizione elettriche analizzatori di backup
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 269.55
Tempi di completamento: dal 17-04-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z992827F93
Oggetto: Predisposizione valutazione societaria
Importo aggiudicato: € 15600.00
Somme liquidate: € 15600.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
CIG: ZA1282BB94
Oggetto: Incarico per relazione e stima costi preliminari Piano di smantellamento e dismissione impianti
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6626.56
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. ANDREA PROTTI (Ingeneria Civile Ambientale)
    CF: 02083390183
  • Ing. ANDREA PROTTI (Ingeneria Civile Ambientale)
    CF: 02083390183
CIG: ZC227EB919
Oggetto: MATERIALE PER PULIZIA UFFICI APR 2019
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 90.60
Tempi di completamento: dal 05-04-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: Z612827176
Oggetto: REVISIONE E NUOVE MANICHETT UNI 45
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
CIG: Z9B2826E77
Oggetto: Sensore di vibrazione per mulino bicarbonato (EPW)
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 237.36
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 07-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: ZED28246CC
Oggetto: MATERIALE PER PULIZIA UFFICI APR 2019
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 142.20
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: ZEB2828502
Oggetto: LAMPADE A LED CON EMERGENZA PER ILLUMINAZIONE IN IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z462828C80
Oggetto: RIFORNIMENTO MEZZI STAZIONE DI TRASFERIMENTO E IMPIANTO ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZBA282CD1A
Oggetto: rinnovo servizi posta elettronica e pec dal 26/02/2019 al 26/02/2020 + pec società e nuovi amministratori
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1766.07
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z72282CD4E
Oggetto: CONTRATTO ANNUALE DOMINIO ACCAM/POSTA ELETTRONICA/CMS E HOSTING/POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA- dal 26/02/2019 al 26/02/2020
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 377.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z192832AF9
Oggetto: Trascrizione verbale assemblea soci del 10.04.2019
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 260.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
CIG: Z18283FE7C
Oggetto: pulizia caldaia L2 marzo 2019
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2675.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: ZD628361D6
Oggetto: Canone di Manutenzione dei Prodotti GEDFATT - GEDCONS e FEPA per il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1126.75
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z0F2833310
Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO CANCELLO PARCHEGGIO INTERNO
Importo aggiudicato: € 484.00
Somme liquidate: € 484.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
CIG: ZB72827217
Oggetto: RICAMBI REDLER POLVERI
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2993.86
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BUHLER SPA
    CF: 00721070159
  • BUHLER SPA
    CF: 00721070159
CIG: ZE228344B7
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO TELEMACO 01.03.2019 - 29.02.2020
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIGICAMERE SCRL
    CF: 06561570968
  • DIGICAMERE SCRL
    CF: 06561570968
CIG: Z402835DAF
Oggetto: Ponteggio esterno caldaia e manutenzione pozzo di carico fermata L10519
Importo aggiudicato: € 9250.00
Somme liquidate: € 9250.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2019 al 01-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZB62836209
Oggetto: Canoni di manutenzione anno 2019 - modulo prodotto Mosaico
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6731.31
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z82283A07F
Oggetto: Trasporto da ns. Fornitore KSB a Magazzino ACCAM
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z72283C26C
Oggetto: ACIDO FORMICO 70%
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
  • RAINOLDI SRL
    CF: 03258740129
CIG: ZBC282C9B8
Oggetto: finecorsa emergenza sollevamento completo di fune e contrappeso carroponte B e installazione (EPW)
Importo aggiudicato: € 3070.00
Somme liquidate: € 3070.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
CIG: Z9F27E351B
Oggetto: cancelleria varia uffici
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 527.42
Tempi di completamento: dal 03-04-2019 al 16-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: ZF9280CBA6
Oggetto: intervento per rilievi spessimetrici fermata L10419
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 15155.00
Tempi di completamento: dal 09-04-2019 al 03-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: Z89285646B
Oggetto: Filtri campionatore PM10 con analisi polveri
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 1140.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: ZB8280D0AE
Oggetto: Riparazione caldaia L1- Collettori Pareti Frontali fermata L10419
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 26808.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: ZE6280CF5A
Oggetto: Riparazione caldaia L1- portine e Omega Martelli fermata L10419
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 27344.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: Z832846FA5
Oggetto: BOTTIGLIE DA 1000 ml X CAB SME
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 81.40
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z9A2846337
Oggetto: TUBO RILSAN VARI DIAMETRI PER CAB SME
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 142.63
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z0F2846BD5
Oggetto: Ritiro e smaltimento rifiuti ingombranti prodotti sito ACCAM- CER 170603
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 389.50
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: ZC1284D3B2
Oggetto: Blocchetti disco atomizzatore
Importo aggiudicato: € 7300.00
Somme liquidate: € 7242.50
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.I.L.M.S. SPA
    CF: 00116980038
  • F.I.L.M.S. SPA
    CF: 00116980038
CIG: ZC22848D5F
Oggetto: GASOLIO PER RIFORNIMENTO MEZZI STAZIONE DI TRASFER E ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2360.00
Somme liquidate: € 2360.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z9B2855E7C
Oggetto: MISCELA HF (EPW)
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 472.30
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: 7595083CC1
Oggetto: Servizio di carico, trasporto e smaltimento delle ceneri di caldaia (CER 190115*) dell’impianto di termovalorizzazione rifiuti di ACCAM S.p.a. di Busto Arsizio (VA) – Lotto 1 CIG 7595083CC1
Importo aggiudicato: € 158400.00
Somme liquidate: € 150695.79
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
  • GEIGER ITALIA S.r.l. unipersonale
    CF: 02795790241
  • SYSTEMA AMBIENTE SRL
    CF: 00701150393
  • GEIGER ITALIA S.r.l. unipersonale
    CF: 02795790241
CIG: Z4227C04B4
Oggetto: REVISIONE PISTONI BENNA RSU (EPW)
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1095.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: ZE6287126B
Oggetto: Girante in titanio
Importo aggiudicato: € 16700.00
Somme liquidate: € 16625.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ti Service s.r.l.
    CF: 06281560968
  • Ti Service s.r.l.
    CF: 06281560968
CIG: Z4B2836E60
Oggetto: CARPENTERIA METALLICA VARI USI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 830.58
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: 7595093504
Oggetto: Servizio di carico, trasporto e smaltimento delle ceneri di caldaia (CER 190115*) dell’impianto di termovalorizzazione rifiuti di ACCAM S.p.a. di Busto Arsizio (VA) – Lotto 2 CIG 7595093504
Importo aggiudicato: € 159456.00
Somme liquidate: € 134460.37
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-07-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FURIA SRL
    CF: 00397380338
  • GEIGER ITALIA S.r.l. unipersonale
    CF: 02795790241
  • AMBIENTHESIS SPA
    CF: 10190370154
  • GEIGER ITALIA S.r.l. unipersonale
    CF: 02795790241
CIG: ZF828829CD
Oggetto: pulizia caldaia L2 3 aprile 2019
Importo aggiudicato: € 2675.00
Somme liquidate: € 2675.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: Z77288CB20
Oggetto: incarico consulenza fiscale e contabile 2019 (semestrale)
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • dott. Giuseppe Munafò
    CF: MNFGPP63L31F205M 02323680120
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • dott. Giuseppe Munaf
    CF: MNFGPP63L31F205M
CIG: Z4E2885920
Oggetto: Redazione Relazione sulla VERIFICA DELL’AFFIDABILITA’ DELL’IMPIANTO DOPO GLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO INDUSTRIALE 2018 – 2027
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIPRIANI UGO
    CF: CPRGUO46E03E421G
  • DOTT. ING. ANTONIO CARMINATI
    CF: CRMNTN41B21F205L
  • Ing. Mario Grosso
    CF: GRSMRA73D08E379T
  • GHEZZI ING. UMBERTO - POLITECNICO DI MILANO
    CF: GHZMRT40H02B034Z
  • Prof. Ing. Fabio Conti
    CF: CNTFBA61B11E072T 
  • Ing. Mario Grosso
    CF: GRSMRA73D08E379T
CIG: Z6B2882427
Oggetto: CUSCINETTI PER MANUTENZIONI DI FERMATA
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 539.90
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z5A2885193
Oggetto: SACCONI CON LA R
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 507.75
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 25-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
CIG: ZAF2885CB8
Oggetto: INIETTORI UREA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 793.80
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 12-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
  • FUEL TECH SRL
    CF: 02584540120
CIG: ZA22887992
Oggetto: GASOLIO PER RIFORNIMENTI MEZZI X GEST STAZ E ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z15288CB2F
Oggetto: VITI, DADI E CINGHIE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 398.80
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z29288ED02
Oggetto: GAS ARGON RIPARAZIONE CALDAIA
Importo aggiudicato: € 124.82
Somme liquidate: € 124.82
Tempi di completamento: dal 24-05-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z0C2894351
Oggetto: Trattamento olio turbina L2
Importo aggiudicato: € 11300.00
Somme liquidate: € 11254.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
  • ALEPH SRL
    CF: 01319410211
CIG: Z8F287777D
Oggetto: Noleggio audio e tecnico per registrazione assemblea del 21.05.2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969 
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969 
CIG: Z42288CE7D
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE MAGGIO 2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1192.50
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z1A2892F8F
Oggetto: CUSCINETTI PER SUPP VENTILATORE CONDENSATORI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 725.33
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z44289AC9D
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO
Importo aggiudicato: € 3845.00
Somme liquidate: € 3845.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZE12899E10
Oggetto: Reagente daragrind glicole per mulini bicarbonato
Importo aggiudicato: € 1743.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM SRL
    CF: 02631780125
  • STM SRL
    CF: 02631780125
CIG: Z3C289CAD0
Oggetto: GIUNTI PER VENTILATORE FUMI E RICIRCOL
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1713.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z4E28A0B79
Oggetto: GUARNIZIONE PASSI D'UOMO CORPO CILINDRICO L2
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 538.50
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
CIG: ZF428A3255
Oggetto: GUARNIZIONE COPERCHIO OLIO TURBINA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 482.40
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z4928A598B
Oggetto: Noleggio audio e tecnico per registrazione assemblea del 04.06.2019
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969 
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969 
CIG: ZB728A5BBD
Oggetto: Scavo per palo semaforico e relativo pozzetto in cls- Accesso avanfossa
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGP di La Barbera Gian Piero
    CF: LBRGPR74A18C523B
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • ME-CO SRL
    CF: 02184470124
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: Z1F28A92DB
Oggetto: TERMOCOPPIE E TRASMETTITORI HART
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1514.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO ENGINEERING srl
    CF: 09439001919
  • THERMO ENGINEERING srl
    CF: 09439001919
CIG: Z5528A5FB8
Oggetto: OSSIGENO E ACETILENE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 432.72
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZD228A9BE2
Oggetto: Trascrizione verbale assemblea soci del 21.05.2019
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
CIG: Z3F2777EF1
Oggetto: Ricambi Nastro scorie
Importo aggiudicato: € 1519.00
Somme liquidate: € 1519.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
CIG: ZE428B7B61
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 27620.45
Tempi di completamento: dal 29-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZA22836B5A
Oggetto: Reagenti Ciclo Termico APR 2019
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3747.50
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZE92836BDC
Oggetto: RIPARAZIONE MULETTO LINDE E SOST FORCHE
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 4741.50
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
  • C.G. CAR di G. Castiglioni & C. snc
    CF: 02396810125
CIG: Z9828ACEEC
Oggetto: ponteggi condensatore L2 e smontaggio valvola ricircolo fumi fermata L20619
Importo aggiudicato: € 10330.00
Somme liquidate: € 10330.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: Z7828B7BAF
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 36000.00
Somme liquidate: € 35888.45
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZCE2882C35
Oggetto: IDROGENO (EPW)
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 21-05-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z822884CAB
Oggetto: materiale per pulizie uffici
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 155.10
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: Z4D28B7BDC
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 11941.80
Tempi di completamento: dal 23-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z3528A1371
Oggetto: PIASTRA PORTA MOLLE X GIUNTO FRIZIONE ROMPIZOLLE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: Z6F28AD585
Oggetto: TERMOCOPPIA TIPO K X POST
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1096.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THERMO ENGINEERING srl
    CF: 09439001919
  • THERMO ENGINEERING srl
    CF: 09439001919
CIG: Z9828AF71F
Oggetto: ponteggi condensatore L1
Importo aggiudicato: € 10080.00
Somme liquidate: € 10080.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: ZB728B0461
Oggetto: pulizia condensatori L1
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 4730.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 21-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
  • TERMOSERVIZI SRL
    CF: 01679640027
CIG: ZA428B2D57
Oggetto: aggiornamento DVR e rischi specifici
Importo aggiudicato: € 16200.00
Somme liquidate: € 16200.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
CIG: Z3028B2987
Oggetto: radar per carroponte A
Importo aggiudicato: € 3430.00
Somme liquidate: € 3445.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIEPE ELECTRIC SPA
    CF: 00844440156
  • KIEPE ELECTRIC SPA
    CF: 00844440156
CIG: ZB928BE863
Oggetto: radar per carroponte A - copertura garanzia radar in corso di riparazione
Importo aggiudicato: € 3790.00
Somme liquidate: € 3790.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
CIG: ZD128B7A2E
Oggetto: Rifacimento coibentazioni Turbina L2
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
  • ITIC SRL
    CF: 03717340966
CIG: ZEA28B6E4A
Oggetto: ASTA CON ROTELLA PER FINECORSA CARRIPONTE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 99.77
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TER Tecno Elettrica Ravasi srl
    CF: 00222410136
  • TER Tecno Elettrica Ravasi srl
    CF: 00222410136
CIG: Z9428BF8E3
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z6027DD0C9
Oggetto: Guarnizioni varie
Importo aggiudicato: € 968.45
Somme liquidate: € 968.45
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
CIG: Z2D283E2CF
Oggetto: Linea elettroscaldata per cabina bakup
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
  • RACO S.A.S. DI ING. GIOVANNI ZIBETTI & C.
    CF: 07996280157
  • RACO S.A.S. DI ING. GIOVANNI ZIBETTI & C.
    CF: 07996280157
CIG: Z5228CB20E
Oggetto: ponteggi e messa in sicurezza camera PC fermata L20619
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 39816.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z0A28D406D
Oggetto: personale meccanico fermata L20619
Importo aggiudicato: € 19225.40
Somme liquidate: € 21045.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z4D289F98E
Oggetto: PULEGGIA E BUSSOLA TAPER X NASTRO SCORIE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 29.04
Tempi di completamento: dal 29-05-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z2528A5C96
Oggetto: PONTEGGI CHIUSURA POST MODIFLINEA TRATT FUMI
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2019 al 24-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAURETTA PONTEGGI di Lauretta Marco
    CF: LRTMRC75L05D960X
  • LAURETTA PONTEGGI di Lauretta Marco
    CF: LRTMRC75L05D960X
CIG: ZCB28C748B
Oggetto: MOTORIDUTTORE (MOTOVARIO) PER RULLIERA ROT
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 480.97
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z2128B41EB
Oggetto: VALVOLA A SARAC DA 3" CL 600
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 755.10
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z5B28C2A3C
Oggetto: LAMPADE E STARTER
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z8128C2AAC
Oggetto: SSD per ampliamemto e aggiornamento server aziendale
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 18-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZE528C32FF
Oggetto: servizio di monitoraggio postazioni client della rete aziendale
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZE528C8E2E
Oggetto: convertitore bentley per turbina
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
CIG: Z3728C9E08
Oggetto: FOTOCELLULA PER BRUCIATORI
Importo aggiudicato: € 615.00
Somme liquidate: € 615.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: ZAA28C9F9D
Oggetto: RICAMBI PARTI IN MOVIMENTO PISTONI GRIGLIA FORNO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2405.70
Tempi di completamento: dal 11-06-2019 al 05-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: ZD228CEA20
Oggetto: TESSUTO FILTRANTE PER COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 228.65
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z2528CF849
Oggetto: Intervento per sostituzione telecamera benna
Importo aggiudicato: € 1440.00
Somme liquidate: € 1439.50
Tempi di completamento: dal 12-06-2019 al 11-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW ELETTRIC SRL
    CF: 02197230127
  • NEW ELETTRIC SRL
    CF: 02197230127
CIG: ZB828D3F48
Oggetto: Intervento a chiamata su software worktime
Importo aggiudicato: € 108.00
Somme liquidate: € 108.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GPI SpA
    CF: 01944260221
  • GPI SpA
    CF: 01944260221
CIG: Z7A28D57C0
Oggetto: OSO 68 X CENTRALIN ATOMIZZ (EPW)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 954.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z0228D7E00
Oggetto: CURVE 90 DA 4 " DA SOSTITUIRE SU VASCONI SOTTOGONDOLA
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZF428D7D89
Oggetto: INTERVENTI RIPARAZIONE IRRIGAZIONE ROTONDA IN GESTIONE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
CIG: Z8628DBC0D
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE SODA E 110
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 04-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZF328E4E1B
Oggetto: RIPARAZIONE CONDIZIONATORE UFFICIO PESA
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: ZF828E2450
Oggetto: BARROTTI MASC E FEMM ANCORAGGI
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29622.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z8E28E5D0B
Oggetto: GASOLIO PER GESTIONE STAZ DI TRAF E MEZZI ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 2260.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 29-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z4228E816D
Oggetto: MEMBRANE PER SIST OSMOSI
Importo aggiudicato: € 2632.00
Somme liquidate: € 2637.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
CIG: Z9928EE946
Oggetto: AZOTO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 36.34
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z6828FB8AC
Oggetto: firewall nuovo e amplificatore per server
Importo aggiudicato: € 860.00
Somme liquidate: € 860.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z782906B82
Oggetto: fornitura e posa di ponteggio per sostituzione piastra scivolo fermata L10119
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 2750.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 02-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZD328CB282
Oggetto: ponteggi CC e e manutenzione refrattari fermata L20619
Importo aggiudicato: € 39800.00
Somme liquidate: € 39783.35
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO REFRACTORIES SRL
    CF: 12040470150
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z07291AFFB
Oggetto: richiesta preventivo per parere urgente.
Importo aggiudicato: € 7437.92
Somme liquidate: € 7437.92
Tempi di completamento: dal 08-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOLLI avv. ALESSANDRO
    CF: LLLLSN65C04A944T
  • LOLLI avv. ALESSANDRO
    CF: LLLLSN65C04A944T
CIG: Z51291AF56
Oggetto: Barattoli per campioni e rotolo pellicola termoastringente
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 126.05
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: ZAC28DCA37
Oggetto: componenti per server - sostituzione per guasto evento atmosferico
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z6E2910D88
Oggetto: Servizio di trasporto e recupero delle terre di spazzamento CER 20.03. 03
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 16467.20
Tempi di completamento: dal 27-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • Marte srl
    CF: 04308780966
  • LA NUOVA TERRA SRL
    CF: 04929570960
  • Marte srl
    CF: 04308780966
CIG: Z932906EDD
Oggetto: MATERIALE PER PULIZIA UFFICI LUG-AGO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 338.20
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: Z6429114A4
Oggetto: Incarico per aggiornamento piano anticorruzione e trasparenza
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4472.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE SARDELLA
    CF: SRDFRZ79H20L682D
  • STUDIO LEGALE SARDELLA
    CF: SRDFRZ79H20L682D
CIG: Z9A2914292
Oggetto: QAL 2 e IAR titolari e backup
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • ENVIROLAB SRL
    CF: 03192190167
  • ENVIROLAB SRL
    CF: 03192190167
CIG: ZC829157CB
Oggetto: Analisi chimica campioni rifiuti in ingresso
Importo aggiudicato: € 6250.00
Somme liquidate: € 13920.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • ENVIROLAB SRL
    CF: 03192190167
  • ENVIROLAB SRL
    CF: 03192190167
CIG: Z8729160BF
Oggetto: Pulizia Caldaia L1 - luglio 2019
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: ZE72917A9F
Oggetto: Servizio di Pulizia Palazzina Uffici ACCAM - 01.07.2019-31.12.2019
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 6500.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nore Pulizie di Voci Nore e Shkreli Petrit snc
    CF: 03459980128
  • Nore Pulizie di Voci Nore e Shkreli Petrit snc
    CF: 03459980128
CIG: ZEF290E2D8
Oggetto: FORNITURA ESTINTORI A POLVERE E SMALTIMENTO OBS
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1231.50
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129 13043130155
  • CIODUE S.p.a.
    CF: 00753370154
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
CIG: Z2E290DFD9
Oggetto: Trascrizione verbale assemblea soci del 04 e 07.06.2019
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
CIG: ZB1290F85F
Oggetto: SCHEDA DI RETE E UAP
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z302912AE7
Oggetto: Gasolio RIFORNIMENTO MEZZI STAZIONE DI TRASFERIMENTO E IMPIANTO ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 2260.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z1E291B242
Oggetto: FILTRI FLUSSAGGIO OLIO TURBINA
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. FILTRI SRL
    CF: 02028220123
  • G.B. FILTRI SRL
    CF: 02028220123
CIG: ZB6291B307
Oggetto: POMPA PER POLIVAL
Importo aggiudicato: € 2810.00
Somme liquidate: € 2810.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOL-IN srl
    CF: 10112600969
  • SOL-IN srl
    CF: 10112600969
CIG: Z48292A9DF
Oggetto: pulizia caldaia L2 24 aprile 2019
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2675.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: ZC3291FC25
Oggetto: Servizio di telefonia fissa e connettività internet - gui 2019/ dic 2020
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4135.31
Tempi di completamento: dal 01-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INTERNET ONE SRL
    CF: 02286170127
  • INTERNET ONE SRL
    CF: 02286170127
CIG: ZE729230FD
Oggetto: FORNITURA FLESS OLEODINAM A CAMPIONE
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 349.80
Tempi di completamento: dal 03-06-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: ZA12914475
Oggetto: servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 27900.00
Somme liquidate: € 27860.30
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 09-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z672914192
Oggetto: carico, trasporto e recupero delle scorie
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39456.95
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZE028E9C53
Oggetto: Motore autofrenante scorrimento carrellino Ponte B
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2019 al 20-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELL`ORTO PAOLO OFFICINE ELETTROMECCANICHE
    CF: DLLPLA70L07E507J
  • DELL`ORTO PAOLO OFFICINE ELETTROMECCANICHE
    CF: DLLPLA70L07E507J
CIG: ZF5292C9CB
Oggetto: KIT ACQUE CICLO TERMICO (EPW)
Importo aggiudicato: € 1685.00
Somme liquidate: € 1685.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: ZC3291F839
Oggetto: Attività fermata L20619 - pulizia banchi e attività in corso d'opera
Importo aggiudicato: € 28200.00
Somme liquidate: € 28146.50
Tempi di completamento: dal 08-07-2019 al 29-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: ZB62922D96
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO LUG 19
Importo aggiudicato: € 6500.00
Somme liquidate: € 6483.75
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZCB29280B4
Oggetto: VESSEL CODE X IMP OSMOSI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
CIG: ZA12928417
Oggetto: TERMOCOPPIE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 544.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
  • TERSID srl
    CF: 00622950129
CIG: Z33292A33B
Oggetto: BOTTIGLIE DA LT 1
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 269.60
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z54292BBD0
Oggetto: MANUTENZIONE CILINDRI OLEOD (EPW)
Importo aggiudicato: € 1540.00
Somme liquidate: € 1570.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z0D292C80D
Oggetto: Contributo Annuale Nolo bombole cabina SME luglio 2019/giugno 2020 (EPW)
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z4E292CDCE
Oggetto: Doccia Emergenza (Sicurezza)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 599.40
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
CIG: Z4D292F4C1
Oggetto: Manutenzione e ripristino pavimentazione stazione di trasferimento (sicurezza)
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 16820.00
Tempi di completamento: dal 12-07-2019 al 04-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILGP di La Barbera Gian Piero
    CF: LBRGPR74A18C523B
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: Z4E2938C04
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - GENNAIO 2019
Importo aggiudicato: € 22710.00
Somme liquidate: € 22706.79
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: ZA92938C08
Oggetto: Gestione Stazione di trasbordo Rifiuti Urbani - FEBBRAIO 2019
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20154.39
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
CIG: ZBC28EE10F
Oggetto: Galleggiante x MAG TMLP
Importo aggiudicato: € 1039.00
Somme liquidate: € 1039.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VaporVeneta Srl
    CF: 02153540246
  • GESTRA SRL
    CF: 09858620967
  • VaporVeneta Srl
    CF: 02153540246
CIG: Z3528EE9C6
Oggetto: IDROGENO X ZONA CAMINI
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZF828EEA5E
Oggetto: REV MOTOR CARRELLINO CARROP UNITA VENTILAT
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z1E290A59C
Oggetto: MEMBRANE E FILTRI OSMOSI
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 6673.20
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
  • JBB SRL
    CF: 01993960994
CIG: ZCA292B07A
Oggetto: Reagente daragrind glicole per mulini bicarbonato
Importo aggiudicato: € 1743.00
Somme liquidate: € 1742.40
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM SRL
    CF: 02631780125
  • STM SRL
    CF: 02631780125
CIG: ZAC2934158
Oggetto: OLIO PER TURBINA E PER CENTRALINA GRIGLIA
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2889.01
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 26-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z6C2934B8C
Oggetto: FUNE BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: ZEA2938314
Oggetto: FORNITURA GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 2280.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZD22939810
Oggetto: OLIO ULTRACOOLANT PER COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: ZAA293ADA3
Oggetto: RULLI NASTRO SCORIE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
CIG: ZAB293E2DA
Oggetto: RIDUTTORE DI PRESSIONE GAS
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2202.55
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARI srl
    CF: 02342730120
  • FERRARI srl
    CF: 02342730120
CIG: ZC12940923
Oggetto: campionamento in continuo 24 h acque vascone omogeneizzazione e le analisi delle acque reflue - rif. parametri scarico S1
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • AMBIENTE ANALISI S.R.L.
    CF: 03183150964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: ZC32941476
Oggetto: SET BARRIERE PER IMP CARNE ATTIVO
Importo aggiudicato: € 1659.00
Somme liquidate: € 1659.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pavone Sistemi S.r.l.
    CF: 00843430158
  • Pavone Sistemi S.r.l.
    CF: 00843430158
CIG: ZB5294469D
Oggetto: TUBI FLESS PER SPINTORE E MANOMETRI
Importo aggiudicato: € 176.00
Somme liquidate: € 175.88
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: ZF829449F7
Oggetto: LAMIERE X VALVE E SNODI PER SERRANDE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 887.30
Tempi di completamento: dal 20-07-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZBD28C99F3
Oggetto: Ispezione per valutazione Revisione Pompa vasca di omogeinizzazione (EPW)
Importo aggiudicato: € 1925.00
Somme liquidate: € 1925.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLOMBO SERVICE SRL
    CF: 01460950031
  • COLOMBO SERVICE SRL
    CF: 01460950031
CIG: Z692948869
Oggetto: materiali per istallazione silenziatore
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 910.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 23-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z5A295768B
Oggetto: controllo endoscopico fermata e verifica del sistema di monitoraggio delle vibrazioni L20619 e intervento post riavvio per anomalia pendolazione
Importo aggiudicato: € 8363.22
Somme liquidate: € 8363.22
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
CIG: Z2B29186B3
Oggetto: nuovo serbatoio omologato per gasolio completo di bacino e tettoia
Importo aggiudicato: € 2290.00
Somme liquidate: € 2290.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMILIANA SERBATOI SRL
    CF: 01499200366
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: Z4F292C92C
Oggetto: FILTRI OLIO PER MANUTENZIONE COMPRESSORI
Importo aggiudicato: € 328.00
Somme liquidate: € 328.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z4B293864E
Oggetto: BENNA A POLIPO RSU
Importo aggiudicato: € 38000.00
Somme liquidate: € 38000.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
  • LDM SRL - verdelli
    CF: 02591160367
  • LDM SRL - verdelli
    CF: 02591160367
CIG: Z132942D94
Oggetto: ripristino e integrazione della segnaletica orizzontale
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1400.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
  • SAGA SEGNALETICA di MARTIN DARIO & C.
    CF: 00322350125 
  • SERVICE & SERVICES SAS
    CF: 03118660962
CIG: Z6F29435B5
Oggetto: Affidamento Incarico di patrocinio legale relativo al singolo contenzioso in favore di ACCAM SPA
Importo aggiudicato: € 7250.00
Somme liquidate: € 6496.00
Tempi di completamento: dal 19-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVIZZOLI E COLOMBO AVVOCATI ASSOCIATI
    CF: 02341300024
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
  • Avv. FRANCESCO SCROSATI - Studio Scrosati & De Iuliis Studio Legale Associato - S.T.P.
    CF: SCRFNC70T26B300C
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
CIG: ZA429484B4
Oggetto: CILINDRI X IMP ROT
Importo aggiudicato: € 174.00
Somme liquidate: € 174.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z9829502E4
Oggetto: INVERTER PER OSMOSI
Importo aggiudicato: € 2060.00
Somme liquidate: € 2057.32
Tempi di completamento: dal 22-07-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
CIG: Z30294E6DC
Oggetto: RULLO PER IMPIANTO ROT
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UTECO-CONTEC SRL
    CF: 07797390155
  • UTECO-CONTEC SRL
    CF: 07797390155
CIG: Z22295046C
Oggetto: MOTORE POMPA OLIO ATOMIZZATATORE (EPW)
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z022950986
Oggetto: IDROGENO X ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: ZDD295186E
Oggetto: Trasferimento Certificazione di Gestione Sicurezza secondo la norma UNI ISO 45001:2018 - migrazione a ISO 45001
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 5500.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
  • CERTIQUALITY SRL
    CF: 04591610961
CIG: Z84292785A
Oggetto: sostizione PC guasto FRIGOLI- danno evento meteorico del 15.06.19
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZAA29304FF
Oggetto: nuovo server aziendale
Importo aggiudicato: € 9490.00
Somme liquidate: € 9490.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZE72965AC2
Oggetto: Incarico per studio prospettive di sviluppo della società
Importo aggiudicato: € 19500.00
Somme liquidate: € 25000.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO D'ARIES & PARTNERS
    CF: 06726640961
  • STUDIO D'ARIES & PARTNERS
    CF: 06726640961
CIG: ZF6295BD06
Oggetto: Servocomando per bruciatore postcombustione
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 985.60
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNANI G di Legnani Giuseppe & C. SAS
    CF: 02069830129
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • LEGNANI G di Legnani Giuseppe & C. SAS
    CF: 02069830129
CIG: Z76296EEBF
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 35564.75
Somme liquidate: € 35564.75
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z93292BD1B
Oggetto: Cuscinetti per ventilatore condensatore
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 725.33
Tempi di completamento: dal 11-07-2019 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z59296EEC6
Oggetto: servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 31534.75
Somme liquidate: € 31534.75
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z14296EECE
Oggetto: carico, trasporto e recupero delle scorie
Importo aggiudicato: € 27017.25
Somme liquidate: € 27017.25
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 11-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z60297711A
Oggetto: Pittura e accessori PER LOCALE ROT, LOCALE RISTORO ENTRATA UFFICI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 341.90
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
CIG: Z9E295BCD6
Oggetto: BIG-BAGS PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 455.00
Somme liquidate: € 454.75
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
  • MININI IMBALLAGGI SRL
    CF: 01827850981
CIG: Z5F295FF32
Oggetto: REAGENTI DEP SODA-MT2 E 4600
Importo aggiudicato: € 1627.50
Somme liquidate: € 1627.50
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZA5296F77E
Oggetto: Reagenti depuratore OR 19-00399
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZE12975715
Oggetto: VITI DADI TUBI ACCIAIO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 743.60
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z05297A317
Oggetto: LAMPADE LED + EMERGENZA E RICAMBI LAMPADE PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1353.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
    CF: 00825330285
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: ZB62971A78
Oggetto: Materiale per CANCELLO AVANFOSSA
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1147.26
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 15-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z61297D466
Oggetto: ACIDO CLORIDRICO 25%
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZD0297CA1E
Oggetto: MOTORE ELETTRICO 11KW X BRUCIATORE
Importo aggiudicato: € 1080.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
CIG: ZEE297F28F
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 13-08-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z1D2966ED4
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z2429801BA
Oggetto: SEMICORAZZA 180 E 280
Importo aggiudicato: € 11139.45
Somme liquidate: € 11139.45
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 15-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z71298582C
Oggetto: OLIO PER RIDUTTORI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 194.40
Tempi di completamento: dal 20-08-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZB62986BC0
Oggetto: REVISIONE MOTORE BRUCIAT POST (EPW)
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 22-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZB22987189
Oggetto: FILTRI OLIO NIRVANA
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 452.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z592988C88
Oggetto: MATERIALE PULIZIA UFFICI OR 19-00426
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 234.50
Tempi di completamento: dal 22-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: ZA2298C090
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 559.36
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z8B29384ED
Oggetto: ispezione caldaia L20619
Importo aggiudicato: € 19177.72
Somme liquidate: € 19177.72
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: ZE22998E10
Oggetto: Intervento nel Locale Server - il condizionatore non raffresca
Importo aggiudicato: € 138.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: ZD6298D476
Oggetto: Trasporto materiale a KSB
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z472973084
Oggetto: Polizza - D&O - dal 1/08/2019
Importo aggiudicato: € 9780.00
Somme liquidate: € 9780.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: Z23298EEBB
Oggetto: servizio di recupero ingombranti comune di Busto Arsizio LUGLIO 2019
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 10704.75
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: ZAB2975932
Oggetto: OSO 68 X CENTRALIN ATOMIZZ (EPW)
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1431.01
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: Z592993B0E
Oggetto: MONITOR PER IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 510.00
Somme liquidate: € 507.73
Tempi di completamento: dal 28-08-2019 al 03-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Beetronics BV (Sede centrale)
    CF: NL852620652B01
  • Beetronics BV (Sede centrale)
    CF: NL852620652B01
CIG: Z40299AEE0
Oggetto: GASOLIO RIFORNIMENTO MEZZI STAZIONE DI TRASFERIMENTO E IMPIANTO ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2260.00
Somme liquidate: € 2260.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZBC29AD51A
Oggetto: servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 27623.70
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 13-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZDF2966072
Oggetto: ripristino centralina portone avanfossa (EPW)
Importo aggiudicato: € 635.00
Somme liquidate: € 635.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPIANTI ELETTRICI DABRAIO srl
    CF: 02196980029
  • IMPIANTI ELETTRICI DABRAIO srl
    CF: 02196980029
CIG: ZAE29A9E58
Oggetto: refrattari pozzo di carico e bruciatore post combustione e pulizia manuale banchi caldaia FERMATA L10719
Importo aggiudicato: € 17300.00
Somme liquidate: € 17300.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z9829984E7
Oggetto: ponteggi fermata L10719
Importo aggiudicato: € 15200.00
Somme liquidate: € 15200.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 04-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: Z4829AD536
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13661.05
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z4C29AD54F
Oggetto: carico, trasporto e recupero delle scorie
Importo aggiudicato: € 26000.00
Somme liquidate: € 25771.20
Tempi di completamento: dal 21-08-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z7429A7924
Oggetto: ripristino ingresso zona stazione di trasferimento e scavo per passaggio cavi collegamento quadro nuovo serbatoio gasolio
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: Z4E29A8D4B
Oggetto: Guarnizioni Passi D uomo e Valv DN 800
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1296.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
  • GENERAL PACKING ITALY SPA
    CF: 12952790157
CIG: Z8629AB7D7
Oggetto: IDROGENO X ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 65.50
Somme liquidate: € 131.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z5D29ABC7A
Oggetto: SODA CAUSTICA X DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZDC29AD1F6
Oggetto: POMPA REFRIGERATORE DIOSSINE
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GERIT S.r.l.
    CF: 00551470214
  • GERIT S.r.l.
    CF: 00551470214
CIG: ZCC29AD57E
Oggetto: Servizio di campionamento ed analisi I sem 2019
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 26833.68
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z8A29B4811
Oggetto: fornitura in opera per ripristino funzionamento sistema rilevazione accessi
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1190.66
Tempi di completamento: dal 10-07-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIVETTA SISTEMI SRL
    CF: 11306970150
  • RIVETTA SISTEMI SRL
    CF: 11306970150
CIG: ZCD29B9BD1
Oggetto: RULLI PER NASTRO SCORIE OR 19-00392 SGM
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1864.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2019 al 22-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
CIG: ZF629B2A59
Oggetto: Pratica PED - sostituzione tubi portine martelli e riparazione n. 1 coll. platen fermata L10819
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: ZEC299A45E
Oggetto: interventi del 02.08.19 e del 07.08.19 per modifica nastro scorie
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: ZC4299B023
Oggetto: intervento tecnico per messa in linea e collaudo analizzatori di backup (EPW)
Importo aggiudicato: € 3750.00
Somme liquidate: € 3750.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
  • ABB SPA
    CF: 00736410150
CIG: Z8E2982C06
Oggetto: RISME DI CARTA A5
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 58.34
Tempi di completamento: dal 19-08-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: Z0F298C124
Oggetto: olio per riduttori tamburo con catene raschianti fondo reattori
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 64.80
Tempi di completamento: dal 23-08-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z4B2991BD4
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 394.02
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: Z1429B9DEB
Oggetto: TUBI PER UREA
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 422.82
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z3E29C22D1
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZD029D037A
Oggetto: TERMINALE SIEMENS PER OSMOSI
Importo aggiudicato: € 2951.00
Somme liquidate: € 2951.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAMP di Piccoli Stefano
    CF: PCCSFN68S13E682Z
  • UNIS GROUP BV
    CF: NL822608029B01
  • UNIS GROUP BV
    CF: NL822608029B01
CIG: ZD929D593E
Oggetto: MATERIALE PER PULIZIA UFFICI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 76.80
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: Z1629D87B6
Oggetto: IMBIANCATURA CORRIDOI UFFICI ACCAM E SCALE A SALA CONTROLLO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 451.50
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
CIG: Z9729D8B1B
Oggetto: POMPA PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z0B2967BA0
Oggetto: consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio e mantenimento delle certificazioni UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 ovvero UNI ISO 45001
Importo aggiudicato: € 9520.00
Somme liquidate: € 6491.82
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAFETY CONTACT SRL
    CF: 02615140122
  • Studio Bini Engineering Srl
    CF: 02712760129
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • Studio Bini Engineering Srl
    CF: 02712760129
CIG: Z0829ECE5B
Oggetto: MANICHETTE UNI 45 E UNI 70 PER IDRANTI ANTINC
Importo aggiudicato: € 612.00
Somme liquidate: € 612.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
  • ASTRA srl
    CF: 01856410129
CIG: ZEE295697D
Oggetto: POMPA BIOXINE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEKO SPA
    CF: 00102900578
  • SEKO SPA
    CF: 00102900578
CIG: Z1C29F1184
Oggetto: Ripristino funzionamento cancello dipendenti, sbarra e semafori acceso pesa
Importo aggiudicato: € 1482.50
Somme liquidate: € 1482.50
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
CIG: ZE329944CC
Oggetto: intervento riparazione dispositivi danneggiati
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 1526.87
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
CIG: Z3C298F964
Oggetto: Revisione motore bruciatore (EPW)
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: Z4F299AB13
Oggetto: PROIETTORI A LED PER IMPIANTO FORSU E RSU
Importo aggiudicato: € 1954.00
Somme liquidate: € 1954.04
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
  • GIFAS ITALIA S.R.L.
    CF: 01867560466
CIG: Z7429E867A
Oggetto: Consulenza sistema di gestione ISO 37001
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.C.M.E. S.r.l.s. Audit Consultancy Management Enterprise Rsl
    CF: 02563100029
  • A.C.M.E. S.r.l.s. Audit Consultancy Management Enterprise Rsl
    CF: 02563100029
CIG: Z9529A5AD1
Oggetto: ACCESSORI UFFICIO E CARTELLI (EPW)
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 222.43
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANUTAN ITALIA SPA
    CF: 09816660154
  • MANUTAN ITALIA SPA
    CF: 09816660154
CIG: Z1329AE93E
Oggetto: TONER STAMPANTE PESA
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 155.02
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: Z7C29C4919
Oggetto: attività di modifica e extra chiamata emergenza fermata L10819
Importo aggiudicato: € 3220.00
Somme liquidate: € 3220.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: Z0029D420D
Oggetto: carta A5 per stampa cedolini ufficio pesa
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ICEA S.A.S. di DE VITA MAURIZIO & C.
    CF: 00180320129
  • ICEA S.A.S. di DE VITA MAURIZIO & C.
    CF: 00180320129
CIG: ZCC29DF1A2
Oggetto: REAGENTI X DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z4029E261A
Oggetto: LAN EXTENDER
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z9729E28F6
Oggetto: SIRENA SEGNALAZ EVACUAZ
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 137.27
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z0C29E7054
Oggetto: RICAMBI BRUCIATORI
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4389.25
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 17-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: ZEB29E7682
Oggetto: CUSCINETTI PER GRIGLIA E CONDENS
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 778.95
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z6029E7C2F
Oggetto: RICAMBI GRIGLIA FORNO
Importo aggiudicato: € 3100.00
Somme liquidate: € 3055.29
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: ZE029E8727
Oggetto: Pacchetto Assistenza Tecnica 160 Crediti Bonus 22 - Totale Crediti 182
Importo aggiudicato: € 2240.00
Somme liquidate: € 2240.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZAC29E2AB3
Oggetto: Inacarico DPO
Importo aggiudicato: € 2980.00
Somme liquidate: € 2980.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 25-11-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FINDATA SRLS
    CF: 08963651214
  • FINDATA SRLS
    CF: 08963651214
CIG: Z2829F6EF4
Oggetto: Manichetta UNI 45 mt. 20 racc. UNI 804
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
  • LA NUOVA CAVAZZANI SAS di P.M.
    CF: 02538700127
CIG: Z4D299EB3F
Oggetto: materiale e intervento per ripristino funzionamento pannello LUDLUM
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 21-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECON Sas
    CF: 11845570156
  • SECON Sas
    CF: 11845570156
CIG: ZA52A06277
Oggetto: Servizio di trasporto RSU mutuo soccorso sett 2019 - FERMATA L10819
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4788.84
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SECO SRL
    CF: 13174830151
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
  • IL TRASPORTO SPA
    CF: 01642660136
CIG: ZE429B257F
Oggetto: taglio siepe perchÚ molto vicina alla linea elettrica del 15000V (EPW)
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3540.00
Tempi di completamento: dal 09-09-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
CIG: Z6329B95CC
Oggetto: ATTUATORE EBRO E ELETTROVALVOL
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 981.84
Tempi di completamento: dal 11-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SELEMARK SNC
    CF: 10192580156
  • SELEMARK SNC
    CF: 10192580156
CIG: Z142A03776
Oggetto: ponteggio per per pulizia e ispezioni caldaia L1 e L2 - pacchetto 2 interventi
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 20880.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: ZBF2A02DAA
Oggetto: Sviluppo pratica PED per riparazione caldaia L1 - sostituzione 4 tubi portine martelli e riparazione 1° tubo evaporatore -FERMATA L10919
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 18-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: Z1C29FD988
Oggetto: Realizzazione di linee verticali colore giallo su pareti area stazione di trasferimento, manutenzioni chiusini e sistemazione parete cartongesso uff. pesa
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: ZA829F0153
Oggetto: GASOLIO PER GESTIONE STAZ DI TRASF E IMPIANTO ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 19-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: ZF12A06A34
Oggetto: NOLO PIATTAFORMA MT 34 PER RECUPERO BENNA IN FOSSA DEL 30.09.2019 (EPW)
Importo aggiudicato: € 375.00
Somme liquidate: € 375.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
CIG: ZFA2A08429
Oggetto: MILTIPRESA - SPINE - PRESE - ALIMENTATORE CITOFO
Importo aggiudicato: € 205.83
Somme liquidate: € 205.86
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z5F2A08B68
Oggetto: VERNICE PER MANUTENZ IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 732.20
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
CIG: Z002A08B4B
Oggetto: Diagnosi energetica D. Lgs. 102 (secondo le LINEE GUIDA UTILITALIA) - anno 2019
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2019 al 17-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TerrAria s.r.l.
    CF: 00744290149
  • TerrAria s.r.l.
    CF: 00744290149
CIG: ZF52A10632
Oggetto: manutenzione CC e ponteggio CC fermata L10719
Importo aggiudicato: € 11600.00
Somme liquidate: € 11550.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO REFRACTORIES SRL
    CF: 12040470150
  • TECNO REFRACTORIES SRL
    CF: 12040470150
CIG: Z362A134C3
Oggetto: Pittura e accessori per Sala Consiliare e corridoi palazzina principale
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 104.90
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
CIG: Z242A1BD19
Oggetto: Avvio Rifiuti Urbani verso ACSM-AGAM - Mutuo soccorso SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 9000.00
Somme liquidate: € 8867.74
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACSM-AGAM SpA
    CF: 95012280137
  • ACSM-AGAM SpA
    CF: 95012280137
CIG: ZAC2A1BD7A
Oggetto: Avvio Rifiuti Urbani verso SILEA - Mutuo soccorso SETTEMBRE 2019
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 24312.08
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI
    CF: 83004000135
  • SILEA SPA - SOCIETA' INTERCOMUNALE LECCHESE PER L'ECOLOGIA E L'AMBIENTE PER AZIONI
    CF: 83004000135
CIG: Z6229AD460
Oggetto: RICAMBI ESSICATORI
Importo aggiudicato: € 2656.00
Somme liquidate: € 2656.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
  • TECNOLOGIE INDUSTRIALI GBC SRL
    CF: 09520690158
CIG: Z5F29BE80F
Oggetto: curvatura tubi - attività urgente per riparazione caldaia fermata L10819
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2970.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
CIG: Z0D29FB427
Oggetto: Antinfortunistica e materiale consumabile
Importo aggiudicato: € 279.00
Somme liquidate: € 278.21
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: Z5229D0BAD
Oggetto: Consulenza Legale e Assistenza Legale Stragiudiziale in favore della Società nell'ambito delle attività che quest’ultima statuariamente svolge
Importo aggiudicato: € 17500.00
Somme liquidate: € 17940.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
  • avv. FRANCESCO FERRARI - Studio Legale Barberi Rondinone Santaroni & Partners
    CF: FRRFNC70T24f205A
CIG: Z5329D6335
Oggetto: CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 92.77
Tempi di completamento: dal 20-09-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
  • GEY CART S.R.L.
    CF: 01178210199
CIG: Z3929D9FDA
Oggetto: REVISIONE Cilindro benna RSU (EPW)
Importo aggiudicato: € 1340.00
Somme liquidate: € 1340.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 21-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: ZBF2A1BDB2
Oggetto: Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti all'interno del sito ACCAM
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 309.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: Z242A103CA
Oggetto: attività di pulizia manuale e ripristino refrattari PC fermata L10719
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 37324.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNO REFRACTORIES SRL
    CF: 12040470150
  • TECNO REFRACTORIES SRL
    CF: 12040470150
CIG: Z1629F6D0B
Oggetto: attrezzatura per video conference e call conferece
Importo aggiudicato: € 195.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: Z2729F7D64
Oggetto: FUNE BENNA RSU (CDP)
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1330.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIRTEF SRL
    CF: 05942780965
  • SIRTEF SRL
    CF: 05942780965
CIG: ZB12A0E529
Oggetto: GASOLIO PER GEST STAZ E IMP ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2280.00
Somme liquidate: € 2280.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z862A107A7
Oggetto: REAGENTI CICLO TERMICO OTT
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2912.50
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z382A12B7F
Oggetto: PERNI BENNA RSU (CDP)
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
  • Colombo Macchine Utensili di G. Colombo
    CF: 01059390151
CIG: ZBD2A1844A
Oggetto: Timbri presidente e ACCAM con P.IVA per uso Uffici
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 180.28
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 21-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGATTA FRANCESCO DI PELLEGATTA GIOVANNI & C. SNC - pellegatta timbri
    CF: 02134330121
  • LOPE CDA S.r.l.
    CF: 10216610153
  • LOPE CDA S.r.l.
    CF: 10216610153
CIG: Z082A1DCC5
Oggetto: Kit Motore Ricircolo Fumi
Importo aggiudicato: € 1960.00
Somme liquidate: € 1960.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
  • EPISTOLIO S.R.L.
    CF: 02557560121
CIG: ZAC2A25478
Oggetto: Revisione scheda Video quadro Osmosi
Importo aggiudicato: € 1399.00
Somme liquidate: € 1399.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 05-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIS GROUP BV
    CF: NL822608029B01
  • UNIS GROUP BV
    CF: NL822608029B01
CIG: Z802A25A42
Oggetto: CARTELLI PER STAZ E GUARN SPIR, VITI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 473.20
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: ZA7299F5C7
Oggetto: pulizia caldaia L2 settembre 2019
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2019 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: ZD829D8BF5
Oggetto: pratica riparazione caldaia fermata L20619
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: ZCA2A281D0
Oggetto: ispezione e rilievi caldaia L1- collettori fermata L10819
Importo aggiudicato: € 15405.00
Somme liquidate: € 15405.12
Tempi di completamento: dal 30-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: Z722A3BC5B
Oggetto: servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 39400.00
Somme liquidate: € 39365.95
Tempi di completamento: dal 13-09-2019 al 23-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z9B29CFC0E
Oggetto: PITTURA PER LAVORI INTERNI AL SITO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 557.40
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
CIG: Z112A28AC7
Oggetto: ispezione, rilievi e riparazione zona martelli e evaporatore caldaia L1 - fermata L10919
Importo aggiudicato: € 16380.00
Somme liquidate: € 16380.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 12-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: ZD029DEECA
Oggetto: PER ANCORAGGI SILENZIATORE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 744.94
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z5F2A3B546
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 23669.10
Tempi di completamento: dal 28-09-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z1C2A37813
Oggetto: Trascrizione verbale assemblea soci del 30.07.2019
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 18-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
  • SCARSO ROBERTA
    CF: SCRRRT50S70F382U
CIG: Z152A0796C
Oggetto: Kit laboratorio (EPW)
Importo aggiudicato: € 626.10
Somme liquidate: € 626.10
Tempi di completamento: dal 03-10-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z432A2B997
Oggetto: materiale per sistemazione ufficio pesa e postazione pc utenti
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 44.50
Tempi di completamento: dal 08-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: ZEC2A25AEF
Oggetto: REVISIONE POMPA CENTRALINA GRIGLIA (EPW)
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RECO TECH SRL
    CF: 02353440353
  • RECO TECH SRL
    CF: 02353440353
CIG: ZBB2A27CCA
Oggetto: INTERVENTO PER SOSTITUZIONE CINGHIA E DI MANUTENZIONE GENERALE PLOTTER DESINJET
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DVM Service Srl
    CF: 02911540983
  • DVM Service Srl
    CF: 02911540983
CIG: Z0A2A27B2A
Oggetto: Intervento di Manutenzione infissi esistenti porte di sicurezza (EPW)
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2716.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
  • SIMIM SRL
    CF: 00630600120
CIG: ZDD2A359BC
Oggetto: VALVOL SICUR LINEA COMPRESS
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 737.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
  • SERVOTECH SRL
    CF: 02909080240
CIG: ZB92A36695
Oggetto: pulizia caldaia L2 ottobre 2019
Importo aggiudicato: € 2550.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 08-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: Z292A3A1D1
Oggetto: VERNICE PER MANUTENZIONE IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1021.95
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
CIG: Z572A37B3B
Oggetto: INTERRUTTORI PER NUOVA CISTERN E RICAM POWERCENTER
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 562.18
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z4C28F7747
Oggetto: Reagente daragrind glicole per mulini bicarbonato
Importo aggiudicato: € 1742.40
Somme liquidate: € 1742.40
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM SRL
    CF: 02631780125
  • STM SRL
    CF: 02631780125
CIG: Z29299EB59
Oggetto: verifica vasche (EPW)
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 1296.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EcoMedit S.r.l.
    CF: 01384480032
  • EcoMedit S.r.l.
    CF: 01384480032
CIG: ZE52A51CF2
Oggetto: RECUPERO E SMALTIMENTO REFRATTARI CER 161106
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1617.65
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
  • MARTA RENATO S.r.l.
    CF: 02135930127
CIG: ZCD2A51870
Oggetto: Trasmettitore digitale di pressione differenziale PMD75
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
    CF: 01942780154
CIG: ZF92A6EC37
Oggetto: Noleggio audio e tecnico per registrazione assemblea del 06.09.2019
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
CIG: Z3B2A0CE2E
Oggetto: BARROTTI GRIGLIA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 29622.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 11-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
  • MARTIN GMBH
    CF: DE129409300
CIG: Z9A2A45B30
Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO CENTRALINO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 158.58
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 19-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: Z072A6F290
Oggetto: Upgrade PC aziendali da win 7 a win 10 PRO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
  • WOM SRL
    CF: 07240940960
CIG: ZC92A51C43
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE SODA, 110, AC SOLF
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 997.50
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 11-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: ZDC2A703C6
Oggetto: PIANTUMAZ INVERN SOST CENTRLE IRRIGAZ SU ROTONDA DE BROXANO
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 944.10
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 17-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
  • VERDE 2000 Srl
    CF: 06543250960
CIG: ZB629678B1
Oggetto: RICAMBI BRUCIATORI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3410.75
Tempi di completamento: dal 01-08-2019 al 17-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: Z4029E581B
Oggetto: ruota trasmissione redler trasporto ceneri
Importo aggiudicato: € 2265.00
Somme liquidate: € 2285.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIBI S.p.a.
    CF: 00756070157
  • VIBI S.p.a.
    CF: 00756070157
CIG: Z8A2A12043
Oggetto: MANUTENZ MOTORE VENTILAT FUMI
Importo aggiudicato: € 3980.00
Somme liquidate: € 3980.00
Tempi di completamento: dal 07-10-2019 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
  • EMAS ELETTROMECCANICA srl
    CF: 05949990963
CIG: Z392A258C5
Oggetto: Biglietti da visita e Cartelle CdA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
  • PAPER PRINT SRL
    CF: 09883110158
CIG: ZB02A4902E
Oggetto: GASOLIO PER GEST STAZ E IMP ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 02-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z552A78AF8
Oggetto: materiale informatico per uffici
Importo aggiudicato: € 62.00
Somme liquidate: € 61.21
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z112A4C46E
Oggetto: MATERIALE PER PULIZIA UFFICI OTT/NOV
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 168.30
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 03-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: Z132A78201
Oggetto: INTERVENTO MONTAGGIO CONTALITRI ZONA ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z5E2A6F085
Oggetto: TRASPORTI E RITIRO PRESSO NS FORNITORI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z3A2A7916B
Oggetto: OSSIGENO E ARGON
Importo aggiudicato: € 203.64
Somme liquidate: € 203.64
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: ZB92A82E35
Oggetto: VERNICE PER MANUTENZ IMPIANTO OR 19-00571 SGM
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 492.30
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
CIG: Z702A878A8
Oggetto: CANALINE PASSACAVI E AVVOLGICAV PER UFFICI ACCAM
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 62.01
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
  • RS Components S.p.A.
    CF: 10578740150
CIG: Z342A05E7B
Oggetto: Personalizzazione su misura del software
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: ZE62A9DC04
Oggetto: Servizio indagine parco clienti e reportistica - ott 19/sett 20
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4628.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2019 al 31-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
  • CERVED GROUP SPA
    CF: 08076240962
CIG: Z392A7B668
Oggetto: ampliamento sistema di monitoraggio consumi elettrici :mulino L1,Mulino di soccorso, mulino L2, reparto ROT 3 (ECO)
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 6057.93
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 24-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
CIG: Z232A796FC
Oggetto: TASTIERE WIRELLESS
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 05-11-2019 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
CIG: ZE12A8BD5A
Oggetto: GASOLIO GEST STAZ E IMP ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2300.00
Somme liquidate: € 2300.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z862A8E684
Oggetto: RICAMBI NASTRO TRASPORTATORE
Importo aggiudicato: € 2804.00
Somme liquidate: € 2804.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
  • MODNA di Zanasi Roberto
    CF: ZNSRTT76R07F207Q
CIG: Z8D2A8ED4E
Oggetto: NASTRO SCORIE
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: Z1C2A95336
Oggetto: Assicurazione RC Inquinamento 2020
Importo aggiudicato: € 28118.00
Somme liquidate: € 28117.50
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: ZE22A94FB6
Oggetto: CANOTTO PER BRUCIATORE
Importo aggiudicato: € 1650.00
Somme liquidate: € 1611.40
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 23-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: ZB12A9D97F
Oggetto: REVISIONE MOTORI
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
  • MP 88 DI MORRONE PIETRO & C. SAS
    CF: 00797520129
CIG: ZE12AA32E9
Oggetto: Analisi acque per scarico in collettore fognario
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
    CF: 05268550018
  • INIZIATIVE SCIENTIFICHE SRL
    CF: 05268550018
CIG: ZFA2AA3D92
Oggetto: REVISIONE PERIODICA PUNTO DY079ZY E BOMB METANO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 246.66
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
  • PRE.MA srl
    CF: 09377460960
CIG: Z062ABEDE2
Oggetto: Servizio di trasporto e smaltimento imballaggi vuoti pericolosi CER 150110*
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 947.80
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
  • AUGUSTA SRL
    CF: 02185330061
CIG: ZF52A33706
Oggetto: fornitura in opera festone ponte B
Importo aggiudicato: € 33000.00
Somme liquidate: € 33000.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159 02321060127
  • GRUPPO AMIRA S.r.l.s.
    CF:  
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
CIG: Z4A2ABFA54
Oggetto: FORNITURA DEPURCAL MG
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2937.10
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
  • UNICALCE SPA
    CF: 00223680166
CIG: Z3D2A68D6C
Oggetto: FORNITURA BOTTIGLIE - BARATTOLI VARIE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 111.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: ZD02AADAE4
Oggetto: GASOLIO
Importo aggiudicato: € 2310.00
Somme liquidate: € 2310.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 09-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z542ACA2B9
Oggetto: VALVOLA E KIT GUAR PER VALVOLA 6 VIE
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 3875.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.B. FILTRI SRL
    CF: 02028220123
  • G.B. FILTRI SRL
    CF: 02028220123
CIG: Z8C2ACA417
Oggetto: REAGENTI DEPURATORE NOV 2019
Importo aggiudicato: € 120000.00
Somme liquidate: € 1095.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 14-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z012ACA4DD
Oggetto: ADDITIVI CICLO TERMICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2155.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: ZA629CFB19
Oggetto: Ritiro motori da fornitore (EMAS)
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z292A8EBD8
Oggetto: carico, trasporto e recupero delle scorie
Importo aggiudicato: € 33600.00
Somme liquidate: € 33556.25
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZF02A8EC89
Oggetto: Cartella Tipologia/Responsabile Cliente Stato/Scad 6085 Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 31600.00
Somme liquidate: € 31549.05
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZD12A4680D
Oggetto: IDROGENO X ZONA CAMINI (EPW)
Importo aggiudicato: € 65.50
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z4D2AD167E
Oggetto: OLIO OSO 46 PER BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1431.01
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: ZC52A4AB69
Oggetto: ispezione e rilievi caldaia L1- girofumi fermata L10719
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 11574.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: Z332998231
Oggetto: griglia zincata Sicurezza per canaline Impianto s
Importo aggiudicato: € 905.00
Somme liquidate: € 904.75
Tempi di completamento: dal 25-08-2019 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: ZAF2A8ECAA
Oggetto: servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 32000.00
Somme liquidate: € 31611.45
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 25-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z742AF7230
Oggetto: Sbobinatura/trascrizione registrazione audio del 23 settembre 2019 e fornitura del testo in formato word/pdf
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2019 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
CIG: Z082AF7D47
Oggetto: Noleggio audio e tecnico per registrazione assemblea e Sbobinatura/trascrizione e fornitura del testo in formato word/pdf assemblea soci del 29.10.2019
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2019 al 27-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
  • GLOBALSOUNDNET S.A.S.
    CF: 06924820969
CIG: ZEF2AF7EC0
Oggetto: OSO 68 X CENTRALIN ATOMIZZ (EPW)
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1431.01
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
  • BASSI S.A.S. DI GIANFRANCESCO, MARCO BASSI & C.
    CF: 01609710361
CIG: ZBD2AF7F00
Oggetto: KIT LABORATORIO (EPW)
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 990.20
Tempi di completamento: dal 22-11-2019 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
  • HACH LANGE SRL
    CF: 11277000151
CIG: Z5D2AD7116
Oggetto: Trasformatore di accensione bruciatore
Importo aggiudicato: € 601.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
  • FLOW ENGINEERING BURNER DIVISION SRL
    CF: 08579880967
CIG: Z8B2AFBEFB
Oggetto: modifica arredi sala riunioni/consiliare
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BASSI SNC DI UGO ED EMILIANO BASSI
    CF: 00790980122
  • BASSI SNC DI UGO ED EMILIANO BASSI
    CF: 00790980122
CIG: Z2F2B07CE8
Oggetto: CAPPOTTO UFFICIO PESA-SIGILLATURA CAPANNONE-RIPRISTINO SCARICO LOC CALDAIA
Importo aggiudicato: € 1530.00
Somme liquidate: € 470.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: Z882AEA7B8
Oggetto: FUNE BENNA RSU E BENNA SCORIE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3158.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
  • REDAELLI TECNA SPA DIVISIONE TECI
    CF: 06247740159
CIG: Z062AEF27E
Oggetto: MATERIALE PER PULIZIA UFFICI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 238.70
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
  • MIROS SRL
    CF: 01585600123
CIG: ZF52B07772
Oggetto: VALVOLE PER POZZO CALDO
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2701.80
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
  • GALASSI & ORTOLANI S.P.A.
    CF: 00732780150
CIG: Z5B2AFFF80
Oggetto: assicurazione autovettura Fiat Punto targa DY078ZY anno 2020
Importo aggiudicato: € 367.00
Somme liquidate: € 367.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: ZEE2B0A2A9
Oggetto: CUSCINETTI, RIDUTTORI E MOTORI ELETR
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1193.54
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 14-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z8F29979A7
Oggetto: intervento per anomalia pendolazione turbina L2
Importo aggiudicato: € 10640.16
Somme liquidate: € 10649.16
Tempi di completamento: dal 24-07-2019 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
  • FRANCO TOSI MECCANICA SPA a Socio Unico
    CF: 09020510963
CIG: ZD52A4BB7D
Oggetto: SPINA X BENNA RSU
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 497.65
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
  • GRUPPO FOGLIANI SPA
    CF: 01317910121
CIG: Z6B2B31430
Oggetto: Autogru 50 ton per posizionamento bacino raccolta silenziatore soffiatore
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 19-11-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
CIG: Z252B1714A
Oggetto: RULLI PER NASTRO SCORIE EST
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 389.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DUGOMRULLI S.P.A.
    CF: 00794310375
  • DUGOMRULLI S.P.A.
    CF: 00794310375
CIG: ZB42B1A1A3
Oggetto: CONTENITORE OLIO ESAUSTO OR 19-00600
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
  • AMA SPA
    CF: 01971680267
CIG: ZF82B14722
Oggetto: GASOLIO X GESTIONE STAZ DI TRASF E MEZZI ECOERIDANIA
Importo aggiudicato: € 2320.00
Somme liquidate: € 2320.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z272B18089
Oggetto: CAVO DI RETE X TORRE FARO LAMPADE LED IMPIANTO
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1278.12
Tempi di completamento: dal 10-12-2019 al 26-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
  • SACCHI GIUSEPPE SPA
    CF: 00689730133
CIG: ZAE2B2350D
Oggetto: Reagenti ciclo termico dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2747.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
  • NCR BIOCHEMICAL
    CF: 01817201203
CIG: Z852B266CA
Oggetto: CINGHIE TRAPEZ. E BANDANATE E CUSCINETTI
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2402.44
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
  • L.T. SNC FORNITURE INDUSTRIALI
    CF: 02280680022
CIG: Z022B31F1B
Oggetto: manutenzione uffici
Importo aggiudicato: € 4000.00
Somme liquidate: € 4600.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
  • GEA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 06807170961
CIG: Z522B3210F
Oggetto: AZOTO PER CAB FUMI GREZ (EPW)
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 36.34
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
  • ARIGAS SRL
    CF: 00842920126
CIG: Z8E29DD528
Oggetto: Miscele per cabine SME (NO e NH3 ) - (EPW)
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 598.60
Tempi di completamento: dal 29-09-2019 al 18-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z352B0B087
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie
Importo aggiudicato: € 27400.00
Somme liquidate: € 27384.50
Tempi di completamento: dal 31-10-2019 al 17-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z482B1ADB5
Oggetto: Manutenzione refrattari FERMATA L11019
Importo aggiudicato: € 34250.00
Somme liquidate: € 34250.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
  • COREF ENGINEERING SRL
    CF: 09165840969
CIG: Z342A93276
Oggetto: Sviluppo pratica PED per riparazione caldaia L1 - n. 5 tubi parete laterale destra a quota 26000 -FERMATA L11019
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2019 al 03-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
  • WALLEY DESIGN srl.
    CF: 00381290121
CIG: ZE82B0B0BB
Oggetto: carico, trasporto e recupero delle scorie
Importo aggiudicato: € 31900.00
Somme liquidate: € 31886.40
Tempi di completamento: dal 14-11-2019 al 20-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z482AC64A9
Oggetto: ritiro materiali presso BONFANTI SRL per intervento urgente carroponte B
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: ZF32ADDD2B
Oggetto: Reagente daragrind glicole per mulini bicarbonato
Importo aggiudicato: € 1743.00
Somme liquidate: € 1742.40
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STM SRL
    CF: 02631780125
  • STM SRL
    CF: 02631780125
CIG: ZB12B3D68F
Oggetto: CINGHIA NASTRO TRASPORTATORE SCORIE
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 272.63
Tempi di completamento: dal 17-12-2019 al 08-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
  • PLASTIGOMMA SRL
    CF: 00325210128
CIG: ZB02B45C9D
Oggetto: STAMPANTE E TONER PER UFF PESA
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
  • B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTING SYSTEM srl
    CF: 01355000132
CIG: Z762B4657E
Oggetto: TRASPORTO MOTORI ELETT PRESSO EMAS
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 27-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
  • PALA TRASPORTI SRL
    CF: 09717820964
CIG: Z1B2B41EE2
Oggetto: CAMME PER CLAPET
Importo aggiudicato: € 1040.00
Somme liquidate: € 1040.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 18-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.C.M. SRL - ENGINEERING COSTRUZIONI MONTAGGI SRL
    CF: 10118600153
  • E.C.M. SRL - ENGINEERING COSTRUZIONI MONTAGGI SRL
    CF: 10118600153
CIG: Z362B54C4D
Oggetto: COPPELLE E MENSOLE
Importo aggiudicato: € 3900.00
Somme liquidate: € 3900.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2019 al 25-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
  • F.LLI TREZZINI SAS DI TREZZINI M.& C.
    CF: 04622260158
CIG: Z292B5529A
Oggetto: GUIDA CATENA REDLER
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2019 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIBI S.p.a.
    CF: 00756070157
  • VIBI S.p.a.
    CF: 00756070157
CIG: Z8629A54D0
Oggetto: REVISIONE POMPA KSB
Importo aggiudicato: € 12820.00
Somme liquidate: € 12820.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 25-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
  • KSB ITALIA SPA
    CF: 00739230159
CIG: Z362A68F75
Oggetto: GUARNIZIONI NON AMIANTO DN 25
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 58.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 28-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
  • VARINI GUARNIZIONI INDUSTRIALI di Tiziano Varini & C. snc
    CF: 01886020120
CIG: Z652B0A6EA
Oggetto: VALVOLE FLUSS BERGERMANN
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1633.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2019 al 26-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVIZZA & C. SRL
    CF: 03884010152
  • RAVIZZA & C. SRL
    CF: 03884010152
CIG: ZA22B14877
Oggetto: CLIMATIZZATORE PESA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1858.52
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
  • G.M. snc di GIAMMATTEO M. & C.
    CF: 02069890123
CIG: Z082B613AF
Oggetto: GASOLIO PER GESTIONE STAZIONE DI TRASFERIMENTO
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 2380.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
  • Nelsa S.r.l.
    CF: 00419700133
CIG: Z1B2A8E90D
Oggetto: trasporto rifiuti prodotti sito ACCAM - CER 191211*
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
  • ECO ERIDANIA SPA
    CF: 03033240106
CIG: Z992ADCCC1
Oggetto: tubi e manometri per benna (VER)
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 255.19
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
  • ARIES TECHNOLOGY srl
    CF: 03007820123
CIG: Z6D2B2ABD1
Oggetto: Piattaforma informatizzata per monitoraggio e redazione gare attive.
Importo aggiudicato: € 3780.00
Somme liquidate: € 3780.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOPLUS SRL
    CF: 02498910245
  • TELEMAT - divisione di DBInformation S.p.A.
    CF: 09293820156
  • ROGA ITALIA SRL Unipersonale
    CF: 02365810361
  • TELEMAT - divisione di DBInformation S.p.A.
    CF: 09293820156
CIG: Z332B45A4C
Oggetto: ANALISI RIFIUTI PRODOTTI
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
  • B. & PARTNER SAFETY ENVIRONMENT CONSULTANCY SRL - BP SEC SRL (DANIELE BARBONE)
    CF: 05473010964
CIG: Z922B82709
Oggetto: pulizia caldaia L2 dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2550.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 03-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
  • BANG &CLEAN ITALY SRL
    CF: 03254400124
CIG: Z2F2BAECAF
Oggetto: Manutenzione prodotti GEDFATT GEDCONS GEDFIRMA FATTURAZIONE B2B PASSIVA. Periodo 01/11/2019 - 31/10/2020
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 835.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2019 al 31-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
  • ARGO LOGICA S.R.L.
    CF: 06490350961
CIG: Z992B43805
Oggetto: TRASPIRANTE SANEX COLORATO LT 14
Importo aggiudicato: € 118.80
Somme liquidate: € 118.80
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 05-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
  • COLORIFICIO S. MICHELE SAS
    CF: 02069870125
CIG: Z362B7329D
Oggetto: Montaggio, noleggio e smontaggio ponteggio caldaia L1
Importo aggiudicato: € 9200.00
Somme liquidate: € 9200.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 01-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
  • TEKNOPONT S.R.L.
    CF: 01529480897
CIG: Z722B6C549
Oggetto: Intervento e Montaggio e Giunzione Nastro PVC (attività valutata a consuntivo)
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 24-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
  • MI.VA. GOMMA SAS di Mesti G.P. & C.
    CF: 09074930158
CIG: ZB52B9400F
Oggetto: Licenza software annuale ES-WEB e contratto manutenzione 01/01/2020 31/12/2020
Importo aggiudicato: € 1070.00
Somme liquidate: € 1070.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
CIG: Z692BB323E
Oggetto: CANONE ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PROMETEO RIFIUTI E PROMETEO MANUTENZIONE-ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 5114.00
Somme liquidate: € 5114.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z152A3BBCD
Oggetto: Quadro binario carrello 40x30 FE510 mt.16+16 - ponte B (CDP)
Importo aggiudicato: € 712.00
Somme liquidate: € 712.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 30-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
  • BONFANTI SRL
    CF: 12116620159
CIG: ZC12B82404
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 37552.66
Somme liquidate: € 37552.66
Tempi di completamento: dal 28-11-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: Z642B82471
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 24211.18
Somme liquidate: € 24211.18
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZB82B82488
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 16973.23
Somme liquidate: € 16973.23
Tempi di completamento: dal 30-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZEB2BCCAD7
Oggetto: SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DATI QUALITÀ’ DA PARTE DEGLI UTENTI AT– ART. 24.2 DEL TIQTRA ANNO 2020
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
  • ENERGY TEAM S.P.A.
    CF: 11680670152
CIG: Z3D2B2FC06
Oggetto: Formazione aggiuntiva Prometeo Rifiuti - Remoto
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
  • Informatica EDP Srl
    CF: 02480550041
CIG: Z8B2B7874B
Oggetto: SODA CAUSTICA PER DEPURATORE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
  • HIDRODEPUR S.P.A. - Hidrodepur Divisione Geodepur
    CF: 02122450162
CIG: Z132A625F0
Oggetto: Autogru 180 ton per servizio per caricamento festone CPB
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2019 al 14-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
  • AROSIO AUTOTRASPORTI di AROSIO ENRICO
    CF: RSANRC42A01D286P
  • FORTI SOLLEVAMENTI SAS
    CF: 00040340127
CIG: ZDA2C004B7
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 28000.00
Somme liquidate: € 26294.60
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
  • M.P.A. SRL
    CF: 00327760983
CIG: ZF22C17DCD
Oggetto: IDROGENO PER ZONA CAMINI
Importo aggiudicato: € 60.20
Somme liquidate: € 65.50
Tempi di completamento: dal 24-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL
    CF: 08804430158
CIG: Z2B295AE82
Oggetto: Cuscinetti per ventilatore vacuum cleaning
Importo aggiudicato: € 43.98
Somme liquidate: € 43.98
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
  • VERZOLLA S.A.S. DI MAMBRETTI P. & C.
    CF: 02276970965
CIG: Z712C1BD14
Oggetto: Servizio di Pulizia Palazzina Uffici ACCAM 01.01.2020 / 31.06.2020
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 26376.24
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nore Pulizie di Voci Nore e Shkreli Petrit snc
    CF: 03459980128
  • Nore Pulizie di Voci Nore e Shkreli Petrit snc
    CF: 03459980128
CIG: Z6D29F6A05
Oggetto: Verifica Qual3 parametro H2O
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 1050.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: ZB12C5D1DC
Oggetto: Riparazione caldaia L1 - fermata L11019
Importo aggiudicato: € 8040.00
Somme liquidate: € 8040.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 13-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: ZD42C70E2E
Oggetto: Software Bilancio Europeo BASE 01-01-2020 - 31-12-2020-contributo amministrativo annuo
Importo aggiudicato: € 644.91
Somme liquidate: € 644.91
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEAMSYSTEM S.P.A.
    CF: 01035310414
  • TEAMSYSTEM S.P.A.
    CF: 01035310414
CIG: ZCB2C3D61F
Oggetto: ANALISI EMISSIONI QUADRIMESTRALI L1 E L2
Importo aggiudicato: € 13550.00
Somme liquidate: € 13550.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z1D2C3C0B7
Oggetto: Servizio di campionamento ed analisi scorie gen-lug 2019
Importo aggiudicato: € 19356.00
Somme liquidate: € 19356.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z442C3C267
Oggetto: Servizio di campionamento ed analisi CENERI E POLVERI 2019
Importo aggiudicato: € 4112.00
Somme liquidate: € 4112.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z6C2C3C943
Oggetto: Analisi emissioni HCI - L2
Importo aggiudicato: € 795.70
Somme liquidate: € 795.70
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 12-10-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: Z822C3CA4A
Oggetto: Servizio di campionamento ed analisi consuntivo
Importo aggiudicato: € 25808.30
Somme liquidate: € 23352.97
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al 14-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
  • LAB ANALYSIS SRL UNIPERSONALE
    CF: 02235450182
CIG: ZC22C8B0E4
Oggetto: Servizio carico, trasporto e recupero delle scorie e del ferro separato dalle scorie CER 190112
Importo aggiudicato: € 10654.35
Somme liquidate: € 10654.35
Tempi di completamento: dal 31-12-2019 al 20-05-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
  • R.M.B. SPA
    CF: 00617120985
CIG: ZE72ADDCE0
Oggetto: contenitore per la RD farmaci richiesta c/o nuova farmacia di Ferno
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 18-01-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
  • ENERGETICAMBIENTE SRL
    CF: 02487130813
CIG: ZED2CA46A1
Oggetto: Riparazione caldaia L1 - fermata L11119
Importo aggiudicato: € 1710.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
CIG: Z452CC4932
Oggetto: Fornitura e installazione sirena autoalimentata, batteria, accessori di cablaggio, posa tubazione, taratura e collaudo
Importo aggiudicato: € 1001.27
Somme liquidate: € 1401.27
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 06-08-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
  • A.M.D.S. SERVICE SRLS
    CF: 09287980966
CIG: 7980451C7D
Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), d. lgs. 50/2016, per la fornitura di serpentine costituenti banchi surriscaldatori finale e primario della caldaia della linea 2 dell’ impianto di termovalorizzazione di Busto Arsizio (VA) CIG
Importo aggiudicato: € 190000.00
Somme liquidate: € 141075.20
Tempi di completamento: dal 29-08-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
  • N.E.C. New Erection Company
    CF: 02191390745
  • RUTHS SPA
    CF: 00266760107
  • MACCHI - A DIVISION OF SOFINTER SPA
    CF: 08554110158
CIG: Z082A92795
Oggetto: FERMI ANCORAGGIO E GUIDE DI SUPPORTO PER RIPRISTINO NASO FORNO
Importo aggiudicato: € 2410.00
Somme liquidate: € 2410.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2019 al 23-09-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
  • SC IMPIANTI SRL
    CF: 07351070961
CIG: Z8927B7EE3
Oggetto: Progetto e gestione Patica rinnovo Certificato di conformità antincendio (CPI)
Importo aggiudicato: € 17000.00
Somme liquidate: € 6240.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio arch. Marco Bartolucci
    CF: BRTMRC70L12L407N
  • Studio Tecnico Battiston Giacomo
    CF: BTTGCM67M26C004V
  • Studio arch. Marco Bartolucci
    CF: BRTMRC70L12L407N
CIG: ZB72F176F0
Oggetto: ELICA COCLEA POLVERI
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 3100.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FANSIDER SRL
    CF: 00465000362
  • FANSIDER SRL
    CF: 00465000362
CIG: ZAE312E7ED
Oggetto: Danno colonnina apertura cancello - 11/04/2019 - Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno
Importo aggiudicato: € 199.34
Somme liquidate: € 199.34
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 01-01-1901
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AON SPA
    CF: 11274970158
  • AON SPA
    CF: 11274970158
CIG: 7997662776
Oggetto: PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO/RECUPERO DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO CONFERITE ALLA STAZIONE DI TRASFERIMENTO DI ACCAM S.P.A. – CIG 7997662776
Importo aggiudicato: € 232450.65
Somme liquidate: € 187986.35
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 30-09-2021
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LA NETTATUTTO SRL
    CF: 05003020152
  • Marte srl
    CF: 04308780966
  • LA NETTATUTTO SRL
    CF: 05003020152